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西藏自治區農牧科學院質標所2019年度部門決算
 

第一部分區農牧科學院質標所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分區農牧科學院質標所2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分區農牧科學院質標所2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、2019年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分名詞解釋

第一部分區農科院質標所概況

一、<![endif]>部門決算單位構成

納入2019年度西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所部門決算編制范圍的獨立核算單位共1個,我所為財政撥款事業單位。

二、<![endif]>部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所是集農產品質量檢驗檢測、農田土壤理化研究、技術研究、技術推廣、咨詢服務為一體的綜合性科研機構。該所以“科學、公正、高效、廉潔、服務”的工作作風,以面向市場、質量第一,為社會提供公證、準確、科學數據為己任,承擔了農業部、自治區農產品質量檢驗檢測工作。為政府有關部門依法行政提供了可靠的技術保障,為規范市場,打假治劣,維護穩定、長治久安、引導消費,服務企業做出了應有貢獻。(二)機構設置

西藏自治區農牧科學院質標所內設科級機構8個:辦公室(政工人事科、財務科)、業務科、農業生態環境檢測研究室、農畜產品質量檢測研究室、微生物與轉基因檢測研究室、農業標準化研究室、農藥殘留檢測研究室、質量控制與農產品風險評估研究室。我所編制人數為40人,實有在職人員38人,其中:專業技術人員26人,占總人數的68%。截至2019年12月31日,我所在職職工總數為38人,比去年增加1人,其中:志愿者留藏人員1人。

第二部分區農科院質標所2019年度部門決算表

(詳見附表1-8)

第三部分區農科院質標所2019年度部門決算數據說明

一、2019年度一般公共預算收支總體情況說明

上年結轉結余資金33.77萬元,本年度收入合計1,337.15,其中:基本支出合計1,077.50元,項目支出合計259.65元;2018年度收入合計1,314.13元,其中:基本支出合計960.37萬元,項目支出合計353.76萬元,比上年度增加23.02元,其中:基本支出增加117.13元,增加10.87%,項目支出減少94.11元,減少了36.24%。基本支出增加主要原因為職工工資的正常晉升及人員增加 。項目支出減少主要原因為本年財政項目數量較去年減少3項

二、2019年度一般公共預算收入情況說明

2019年度我所收入合計1,337.15萬元,其中:財政撥款收入 1,337.15萬元,占收入的100%。

三、2019年度一般公共預算支出情況說明

2019年度我所支出合計1321.44萬元, 其中:財政撥款支出1,321.44萬元,占支出的100%。

四、2019年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

(一)財政撥款收入支出決算總體情況

我所2019年度財政撥款收入為1,337.15萬元,其中:財政年初預算安排1,236.69萬元,2019年收入比上年(1,314.13萬元)增加23.02萬元,增長1.75%,主要是人員增加。我所2019年度財政撥款支出為1,321.44萬元,比上年(1,384.25萬元)減少62.81萬元,減少4.54%,主要是本年行政事業類項目預算減少

(二)財政撥款支出決算總體情況

2019年度我所財政撥款支出1,337.15萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,財政撥款支出增加23.02萬元,增長1.75%,主要是人員調增。

(三)財政撥款支出決算結構情況

2019年度我所財政撥款支出1,321.44萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出95.93萬元, 占支出的7.26%;農林水(類)支出1,225.51萬元,占支出的92.74%。

(四)財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出95.93萬元,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出430.72萬元,主要用于保障所屬事單位正常運轉的基本支出和行政事業類項目、“三區”人才支持計劃科技人員專項經費等項目支出。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出214.76萬元,主要用于農牧科技轉化與推廣服務等方面的支出。

4、農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)支出580.02萬元,主要用于農產品質量安全檢驗檢測正常運轉的基本支出。

一、<![endif]>一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況

(一)三公經費預算總額為14.19元,年末決算數10.60元,其中:公務用車運行維護費9.24元,與上年同期(10.63元)對比減少1.39元,公務接待費1.36萬元與上年同期(1.35元)對比增加0.01萬元元。

1)公務用車運行維護費:調整預算數為10.94元,其中年初預算數為8.94萬元,追加車輛保險2.00萬元,年末決算數為9.24元。

2)公務接待費:年初預算數為5.25元,年末決算數為1.36元,未超出預算。公務接待批次及人數:今年我所共接待區內外有關專家和領導11批次115人次。

(二)培訓費

培訓費預算總額為3.30元,年末決算數為2.94元。

六、2019年度機關運行情況說明

機關事業運行經費預算的內容

行政事業經費由基本支出和一般行政事業運行管理項目支出兩部分組成。我所基本支出1,087.21萬元,一般行政事業運行管理項目支出44.00萬元。包括兩部分:

1、人員經費支出947.44萬元,具體包括工資235.49萬元、津貼補貼437.40萬元、機關事業單位養老保險95.93萬元、其他社會保障繳費7.04萬元、醫療保險43.99萬元、住房公積金71.15萬元、其他工資福利支出56.44萬元。

2、公用經費支出139.77萬元,具體包括辦公費3.52萬元、水費3.64萬元、電費10.98萬元、郵電費0.32萬元、取暖費40.56萬元、差旅費18.28萬元、維修維護費6.50萬元、培訓費2.94萬元、公務接待費1.36萬元、工會經費10.53萬元、公務用車運行維護費9.24萬元、其他商品和服務支出31.91萬元。

一般行政事業運行管理項目支出44.00萬元,主要包括 “三區”人才支持計劃科技人員專項經費。

七、政府采購情況說明

區農科院質標所2019年度政府采購支出總額51.25萬元,其中:政府采購貨物支出49.90萬元(儀器設備)、政府采購服務支出1.35萬元(車輛保險)。

政府采購授予中小企業合同金額51.25萬元,其中授予小微企業合同金額0萬元。

八、國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,質標所共有車輛3輛,其中,副(部)級領導用車0車輛、主要領導干部用車0車輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0車輛、特種專用技術用車0輛、離退休干部用車0車輛、其他用車3車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套); 單位價值100.00萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

1.項目績效目標完成情況

(1)《辦公設備更新》:藏財預指【2019】001號文件;2019年下撥預算資金13.00元;項目績效完成情況:①成本指標完成情況:2019年1月至2019年3月制定采購方案,并完成合同簽訂;2019年4月至2019年6月由政府采購渠道采購;2019年7月至10月更新配備,驗收并結算。項目資金已全部支出,支出資金為13.00元,無項目資金超支與結余情況。②效益指標完成情況:通過我所辦公設備更新項目的實施,有效提升了我所日常業務工作的高效性,減輕了陳舊辦公設備的維修開支,并逐步實現自動化辦公,提高了辦公效率,保障了辦公材料高效、安全、穩定傳輸。

(2)《網絡更新改造》:藏財預指【2019】001號文件;2019年下撥預算資金6.65元;項目績效完成情況:①成本指標完成情況:2019年1月至2019年3月制定采購方案,并完成合同簽訂;2019年4月至2019年6月進行網絡更新改造;2019年7月至10月調試檢查運行正常后,驗收并結算;2019年1月至12月網絡維護。項目資金已全部支出,支出資金為6.65元,無項目資金超支與結余情況。②效益指標完成情況:通過《網絡更新改造》項目的實施,解決了我所辦公網絡卡頓、斷網、霸屏廣告、回路、ARP攻擊等問題,實現了我所網絡訪問速度快、性能穩定、性能穩定,充分滿足我所辦公的基本需求,無線網絡全覆蓋,使本單位各科室之間的網絡互聯設備更好的發揮出互聯互通的作用,提高本單位的工作和管理效率,對外網也將建立起一個更安全和穩定的網絡環境。

(3)《綜合實驗樓運行維護》:藏財預指【2019】001號文件;2019年下撥預算資金30.00元;項目績效完成情況:①成本指標完成情況:20191月至2019年3月,制定方案,確定已達到報廢或嚴重損壞的設施設備,確定項目采購內容;20194月至2019年9月,已達到報廢或嚴重損壞的設施設備所需設備采購,及時發現問題及時處理,確保各項工作順利開展。將所需設備采購到位;20191月至2019年12月,完成基礎設施維修維護,驗收并結算。項目資金已全部支出,支出資金為30.00元,無項目資金超支與結余情況。②效益指標完成情況:通過綜合實驗樓基礎設施維修維護,使我單位各項工作順利開展,改善辦公環境,有效保障科研數據的準確性,提升科研工作效率,并保障了正常工作的穩定運行,延長綜合樓內基礎設施設備使用壽命。及時發現問題及時處理,給科技人員創造了高效、穩定的辦公環境,促進工作上的熱情。

(4)《儀器設備檢定及實驗室運行》:藏財預指【2019】001號文件;2019年下撥預算資金20.00元;項目績效完成情況:①成本指標完成情況:20191月至2019年3月,完成待檢定儀器的信息統計并與計量檢定院簽訂儀器檢定方案;20194月至2019年7月開展儀器檢定工作;2019年8月至2019年12月調試檢查儀器,全部運行正常后,驗收并結算。預算資金已全部支出,支出資金為20.00元,無項目資金超支與結余情況。②效益指標完成情況:通過《儀器設備檢定及實驗室運行》項目的實施,降低了我所儀器設備在長期使用情況下計量準確度發生的偏移,減小了儀器設備的系統誤差范圍。保證了實驗室檢測結果的準確、可靠、及時、有效。

(5)《農產品質量安全監測》:藏財預指【2019】001號文件;2019年下撥預算資金100.00元;項目績效完成情況:①成本指標完成情況:自2019年下撥預算資金100.00元以來,項目已完成全區七地市782份農畜產品樣品共計130個檢測參數的質量安全抽檢工作,并完成地市農畜產品檢測技術人員培訓40人次,撰寫全區農產品質量安全階段性報告1份并投稿論文2篇。預算資金已全部支出,支出資金為100,無項目資金超支與結余情況。②效益指標完成情況:通過《農產品質量安全監測》項目的實施,加強了農業品質量安全監測,能有效促進標準化生產,讓當地農民認識到標準化、規范化、產業化生產的優越性,從而改變生產經營方式,不斷提高農產品優質率,促進產品和產業結構升級,促進產業發展,提高農業效益、增加農民收入。加強農業質量安全監控,督促生產者按照標準和規范來生產,規范農業生產和市場行為,提高農產品質量安全水平。通過監測,適時找出我們的優勢和劣勢,進行有針對性的突破,不斷適應市場多樣化、優質化的消費需求,拓展農產品消費空間,從污染源頭入手,強化投入品監管、從盛傳環節入手,推進標準化示范、從執法監管入,保證農產品質量安全、從體系建設入手,夯實全程監管的基礎。

(6)《特色農產品元素檢測設備購置》:藏財預指【2019】001號文件;2019年下撥預算資金50.00元;項目績效完成情況:①成本指標完成情況:20191月至2019年6月,制定采購方案;20197月至2019年11月完成設備采購微波消解儀儀器設備1臺;2019年11月至2019年12月調試檢查運行正常后,驗收并結算。預算資金支出94.8%,支出資金為47.40元,項目資金的5%作為質保金2.60元(一年后支付)。②效益指標完成情況:通過《特色農產品元素檢測設備購置》項目的實施,采購了微波消解儀,簡化了重金屬檢測工作中消解步驟,保障了實驗人員的身體健康。

截止2019年12月31日我單位整體支出績效目標基本實現,資金使用過程中財政資金使用效率高,并實現財政資金使用的利益最大化,其中:

基本支出資金已按照年初預算目標基本全部完成,保障了我單位員工的工資正常發放和日常工作正常運行,其中商品與服務支出- “三公”經費嚴格控制在預算指標以內,未超預算,并略有結余。

行政事業類項目的實施,有效改善了我所辦公條件,提升了我所網絡辦公效率,加強了我所安保方面的人員及財產安全,并及時改造辦公用房達到我所辦公用房無超標情況,通過儀器設備檢定并購置更新專業儀器設備,大幅提升了我所基礎檢驗檢測水平,降低了實驗操作環境中的交叉污染風險,使我所自身檢測和研究能力得以拓寬和提高,充分發揮我所科研及技術服務職能,及時摸清了我區農畜產品質量安全水平和危害因子污染的可能來源,提出強化農畜產品生產者質量安全的主體責任意識,加強相關法律法規、安全用藥方面的宣傳和指導培訓,進一步有助于建立我區七地市之間農產品質量安全區域協作機制,加強技術協作、檢驗互認、信息共享,進一步強化源頭,從而為政府相關部門提供農產品質量安全監管等建議,保障我區農畜產品質量安全高水平可持續發展。

十、扶貧資金情況說明

我所扶貧項目資金

十一、債務情況說明

截止2019年12月31日,沒有待償還的債務、待回購股權投資和應付工程物資款,

十二、重點、重大項目信息

我所重點、重大項目。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費: 納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業:反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、農產品質量安全:反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

十二、其他農業支出:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

十三、事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

第一部分

XXX(部門概況

一、部門決算單位構成

納入XXX部門2019年度部門決算編制范圍的單位包括XXX和XXX等部門。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

XXX(部門)是……,主要履行下列職責:

1.……

2.……

(二)部門機構設置。

XXX(部門)內設機構XXX個,包括:……

第二部分

XXX(部門2019年度部門決算表

(詳見附表1-8

第三部分

XXX(部門2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

(必須體現收支同比增減變化情況說明原因

二、收入決算情況說明

(必須體現收入構成及占比情況)

三、支出決算情況說明

(必須體現支出構成及占比情況)

財政撥款收入支出決算情況說明

(一財政撥款收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款支出決算總體情況

(三)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(支出萬元,占%;外交(支出……

(附財政撥款支出結構圖)

(四)財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)……

2.……(類)……(款)……(項)……

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.說明“三公”經費總體情況,對分項支出具體情況、與2019全年預算數對比增減變化情況及原因作詳細說明。

2.對因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數等情況做詳細說明。)

六、2019年度機關運行情況說明

(一)機關運行總體情況。

2019年本部門(含下屬單位)履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的行政經費,合計  萬元,與年初預算數相比。其中,基本支出萬元,一般行政管理項目支出萬元。

(二)機關運行經費預算的內容。

行政經費由基本支出和一般行政支出兩部分組成;

1.基本支出,包括兩部分;一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般行政管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、干部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

(說明本部門(單位)政府采購貨物、工程、服務的總體情況。)

XXX(部門)2019年度政府采購支出總額XXX萬元,其中:政府采購貨物支出XXX萬元、政府采購工程支出XXX萬元、政府采購服務支出XXX萬元,……

政府采購授予中小企業合同金額XXX萬元,其中授予小微企業合同金額XXX萬元,……

八、國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,XXX(部門)共有車輛XX輛,其中,副(部)級領導用車XXX輛、主要領導干部用車XXX輛、機要通信用車XXX輛、應急保障用車XXX輛、執法執勤用車XXX輛、特種專用技術用車XXX輛、離退休干部用車XXX輛、其他用車XX輛、……;單位價值50萬元以上通用設備XX臺(套); 單位價值100萬元以上專用設備XX臺(套);……

九、預算績效情況說明

包括但不限于預算績效管理制度建設、績效目標設置、預算執行監控、重點項目績效評價結果、部門項目績效自評情況、評價結果運用等績效管理工作開展情況。(根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2019〕34號)文件精神)

十、扶貧資金情況說明。

扶貧資金使用情況、績效評價(自評及第三方評價)情況,不涉及扶貧項目資金的部門請說明扶貧項目資金根據《財政部關于全面加強脫貧攻堅期內各級各類扶貧資金管理的意見》(財辦〔2019〕24號)、《關于印發<中央財政專項扶貧資金管理辦法>的通知》(財農〔2017〕8號)、《西藏自治區財政廳關于做好2019年扶貧項目資金績效自評工作的通知》(藏財預〔2019〕57號)文件精神

十一、債務情況說明。

政府債券資金使用安排等信息,不涉及政府債券資金的部門請說明無政府債券資金。(根據西藏自治區財政廳關于印發<西藏自治區政府債務信息公開辦法實施細則(試行)>的通知》藏財預〔2019〕50號)文件精神)

十二、重點、重大項目信息

選擇部分重點、重大項目公開,說明項目的資金安排、績效評價、政策依據等情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

七、三公經費: 納入財政預決算管理的三公經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

九、農業:反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、農產品質量安全:反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

十二、其他農業支出:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

十三、事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

第一部分區農牧科學院質標所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分區農牧科學院質標所2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分區農牧科學院質標所2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、2019年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分名詞解釋

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