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西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2019年度部門決算
 

   第一部分西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

財政撥款收入支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

六、2019年度機關運行情況說明

七、政府采購情況說明

八、國有資產占有使用情況

九、預算績效情況說明

十、扶貧資金情況說明

十一、債務情況說明

十二、重點、重大項目信息

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門決算單位構成

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2019年部門決算編制范圍的獨立核算單位共1個,為全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所創建于1963年3月23日,是全區唯一集畜牧、獸醫于一體的自治區級科研機構。主要履行下列職責:

1、按照科技創新驅動發展戰略、國家和自治區科技發展規劃和西藏特色畜牧業發展對科技的要求,研究集成西藏畜牧業特色產業發展的關鍵核心技術,有效支撐西藏畜牧業增效和農牧民增收。

2、針對西藏畜牧業發展中的難點、熱點、重點科技問題,組織開展科研工作。

3、開展畜牧業科技開發和技術咨詢,參與全區重大畜牧綜合開發項目中技術論證。

4、編輯發行《西藏畜牧獸醫》期刊雜志

(二)部門機構設置

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所是區農科院下屬正縣級畜牧科研事業單位,屬二級預算單位。

2019年區農科院畜牧獸醫研究所單位編制人數110人,主要是根據自治區編辦[2010]52號、藏機編發[2012]99號、藏機編發[2015]62號文件批準,全部為事業編制。

2019年區農科院畜牧獸醫研究所年末在職干部職工102人, 內設機構辦公室、政工人事科、財務科、科管科、保衛科、畜牧室、獸醫室、牦牛中心和曲尼帕綜合試驗基地9個科室,其中科技人員正高7人、副高26人、助理研究員18人、研究實習員26人、事業管理人員17人、工勤人員8人。為加強畜牧業科技創新能力建設,促進西藏畜牧業經濟的可持續發展提供了可靠的人才及技術保證,科研實力雄厚。

第二部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所

2019年度部門決算表

(詳見附表1-8

第三部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所

2019年度部門決算數據說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年度收入合計為3,360.12萬元,主要為財政撥款收入。其中:基本支出2,818.77萬元,占本年收入的83.89%,項目支出541.35萬元,占本年收入的16.11%。

本年度支出合計數為3,260.78萬元,其中:基本支出為2,813.25萬元,占總支出的86.28%,項目支出為447.53萬元,占總支出的13.72%。

具體情況如下,①基本支出:工資福利支出2,568.10萬元,占事業支出的91.29%;商品服務支出236.56萬元,占事業支出的8.40%;對個人和家庭的補助支出8.60萬元,占事業支出的0.31%。②項目支出:實驗樓及液氮房維修改造3.29萬元、辦公設備更新13.00萬元、畜牧獸醫學會期刊編輯出版及學會活動11.00萬元、實驗室急需儀器設備購置59.92萬元、農科院畜牧獸醫研究所實驗室運行費10.36萬元、畜科所試驗動物養殖基地維護運行31.11萬元、藏獸藥研發與示范23.39萬元、西藏特色畜禽營養調控研究7.56萬元、干式變壓器2.85萬元、農業資源保護修復與利用250.70萬元、區直機關事業單位公有房屋維修改造34.36萬元。

二、收入決算情況說明

本年度收入情況:本年度收入合計數為3,360.12萬元,比上年度(3,524.10萬元)減少163.98萬元,下降4.88%。主要是公用經費及項目資金的減少,其中:

1、213類 農林水支出3,103.19萬元(其中事業運2679.84萬元、科技轉化與推廣服務123.35萬元、農業資源保護與修復利用300.00萬元,),比去年(3,016.78萬元)增加86.41萬元,增長2.78%。

2、208類 社會保障和就業支出(養老保險)256.93萬元,比去年(249.08萬元)增加7.85萬元,增長3.05%

圖表2  2018、2019收入與上年度對比

三、支出決算情況說明

本年度支出情況:本年度支出合計為3,260.78萬元,比上年度(3,505.50萬元)減少244.72萬元,下降7.50%。主要減少三區人才專項經費支出及公有房屋維修改造資金(今年無此預算)其中

1、213類 農林水支出2,969.49萬元(其中事業運行2,559.61萬元、科技轉化與推廣服務159.18萬元、農業資源保護與利用250.70萬元),比去年(2,899.01萬元)增加70.48萬元,下增長2.37%,主要增加人員工資支出。

2、208類 社會保障和就業(養老保險)256.93萬元,比去年(249.08萬元)增加 7.85萬元,增長3.05%,主要增加養老保險繳費支出。

3、221類 住房保障支出(公有房維修改造)34.36萬元,比去年(223.83萬)減少189.47萬元,下降551.43%。主要減少公有房屋維修改造資金的支出。

圖表 3 2018、2019支出與上年度對比分析

財政撥款收入支出決算情況說明

(一財政撥款收入支出決算總體情況說明

我所2019年度財政撥款支出為3,260.78萬元,其中基本支出為2,813.25萬元,占總支出的86.28%,項目支出為447.53萬元,占總支出的13.72%。

(二)財政撥款支出決算總體情況

本年度支出情況:本年度支出合計為3,260.78萬元,其中

1、213類 農林水支出2,969.49萬元(其中事業運行2,559.61萬元、科技轉化與推廣服務159.18萬元、農業資源保護與利用250.70萬元) 占總支出的91.07%

2、208類 社會保障和就業(養老保險)256.93萬元,占總支出的7.88%

3、221類 住房保障支出(公有房維修改造)34.36萬元,占總支出的1.05%

(三)財政撥款支出決算結構情況

本年度財政撥款支出合計為年度財政撥款支出為3,260.78萬元,其中:基本支出為2,813.25萬元,占總支出的86.28%,項目支出為447.53萬元,占總支出的13.72%。

具體情況如下,①基本支出:工資福利支出2,568.10萬元,占事業支出的91.29%,包括基本工資430.79萬元、津貼補貼1,284.75萬元、獎金116.42萬元、機關事業單位基本養老保險256.93萬元、職工基本醫療保障繳費118.57萬元、其他社會保障繳費19.27萬元、住房公積金193.52萬元、其他工資福利支出147.85萬元;商品服務支出236.56萬元,占事業支出的8.40%,主要是日常公用經費;對個人和家庭的補助支出8.6萬元,占事業支出的0.31%,包括撫恤金2.27萬元、生活補助4.53萬元 、退休人員護工費1.8萬元;②項目支出:實驗樓及液氮房維修改造3.29萬元、辦公設備更新13.00萬元、畜牧獸醫學會期刊編輯出版及學會活動11.00萬元、實驗室急需儀器設備購置59.92萬元、農科院畜牧獸醫研究所實驗室運行費10.36萬元、畜科所試驗動物養殖基地維護運行31.11萬元、藏獸藥研發與示范23.39萬元、西藏特色畜禽營養調控研究7.56萬元、干式變壓器2.85萬元、農業資源保護修復與利用250.70萬元、區直機關事業單位公有房屋維修改造34.36萬元。

2019年度財政撥款支出3,260.78萬,主要用于以下方面:213類農林水支出2,969.49萬元,占總支出的91.07%;②208類社會保障和就業支出(養老保險)256.93萬,占總支出的7.88%;③221類住房保障支出(公有房維修改造)34.36萬元,占總支出的1.05%。

圖表 5 支出結構分析圖

(四)財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出256.93萬元元,主要用于養老保險的支出。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出2,559.62萬元, 主要用于保障我所正常運轉的基本支出。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出159.18萬元,主要用于營養調控研究、試驗動物養殖基地、實驗室維護運行、實驗室急需儀器設備購置、農牧業新品種、新技術的引進、研究、示范、推廣等支出。

4、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)支出250.70萬元,主要用于牦牛種質資源保護與基因開發技術研究。

5、住房保障支出 (類)城鄉社區住宅(款)公有住房建設和維修改造支出 (項)支出34.36萬元,主要用于我所職工周轉房維修改造資金

五、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2019年“三公”經費情況表

單位:萬元

項  目

預算數

決算數

備  注

合  計

32.76

24.41

?

1.因公出國(境)費

-

-

?

其中:(1)因公出國(境)團組數

-

-

?

     (2)因公出國(境)團人數

-

-

?

2.公務接待費

5.25

0.4

?

其中:(1)公務接待的批次

-

2

?

       (2)公務接待的人數

-

34

?

3.公務用車經費

27.51

24.01

年初24.01萬元,年末追加車輛保險3.50萬元

其中:(1)公務用車運行維護費

27.51

24.01

年初24.01萬元,年末追加車輛保險3.50萬元

 (2)公務用車購置數

-

-

?

(3)公務用車保有量

-

7

缺編3

(一)“三公”經費總體情況說明

1、2019年度“三公”經費調整預算數為32.76萬元,其中:公務用車運行維護費預算數27.51萬元(含年初預算數24.01萬元、追加藏財農指[2019]088號2020年車輛保險3.5萬元),公務接待費預算數5.25萬元。

2、2019年度“三公”經費支出總額為24.41萬元,其中:公務用車運行維護費24.01萬元(含追加藏財農指[2018]093號2019年車輛保險3.15萬元,公務接待費0.4萬元.

(二)“三公”經費分項支出與上年度決算對比增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費支出24.41萬元較上年(29.06萬元)減少4.65萬元,下降19.05%,主要是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,財政對定額商品和服務支出,按照壓減11%的要求進行了壓減。

1、公務用車運行維護費

本年度公務用車運行維護費預算數24.01元(含追加藏財農指[2018]093號2019年車輛保險3.15萬元),決算數24.01萬元,未超出預算指標。

2、因公出國(境)費

因公出國(境)費用為0萬元。

3、公務接待費

本年公務接待費預算數5.25萬元,決算數0.4萬元,比上年(1.34萬元),減少0.94萬元,下降235%。主要原因是今年國內外專家接待次數減少。

3、年末車輛保有量

我所2019年末車輛保有量為7輛,缺編3輛。

4、公務接待批次及人數

本年度公務接待人數34人次、公務接待費人均支出118.44元,2018年度公務接待費人數115人次,公務接待費人均支出116.15元,比上年度減少2.29元、下降1.97%。

六、2019年度機關運行情況說明

(一)機關運行總體情況。

2019年我所履行一般行政事業管理職能、維持單位運行,用一般公共預算安排的行政事業經費合計數為2,813.26萬元,主要是基本支出。

(二)事業運行經費預算的內容

行政事業經費主要是基本支出,包括兩部分:

1、人員經費的支出2576.7萬元,其中:(1)工資福利支出2,568.10萬元,占事業支出的91.29%,包括基本工資430.79萬元、津貼補貼1,284.75萬元、獎金116.42萬元、機關事業單位基本養老保險256.93萬元、職工基本醫療保障繳費118.57萬元、其他社會保障繳費19.27萬元、住房公積金193.52萬元、其他工資福利支出147.85萬元;(2)對個人和家庭的補助支出8.6萬元,占事業支出的0.31%,包括撫恤金2.27萬元、生活補助4.53萬元 、退休人員護工費1.8萬元;

2、日常公用經費支出236.56萬元,其中:辦公費6.54萬元、水電費5.92萬元、郵電費4.50萬元、取暖費49.75萬元、差旅費31.84萬元、維修維護費3.06萬元、培訓費2.16萬元、公務接待費0.4萬元、工會福利經費31.58萬元、福利費0.62萬元、公務用車運行維護費24.01萬元、其他商品和服務支出76.18萬元(含食堂補助、公務通訊補貼、退休人員護工費)。

七、政府采購情況說明

本年政府采購總支出為80.81萬元,其中:(1)貨物類62.77萬,主要是實驗室急需儀器設備購置59.92萬元、藏干式變壓器購置2.85萬元;(2)工程類14.89萬,主要是公有房屋維修改造項目支出11.60萬元、實驗樓及液氮房維修改造3.29萬元;(3)服務類3.15萬2019年車輛保險費。

政府采購授予中小企業合同金額84.75萬元,其中授予小微企業合同金額84.75萬元。

八、國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,我所共有車輛7輛,其中,副(部)級領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專用技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛(公務用車)。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套); 單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

我單位2019年項目績效目標全部完成,總體評價為合格。

主要完成情況:全年發表論文76篇,其中SCI 14篇、核心期刊31篇、其他31篇(包含2篇英文)。申報專利46項,授權專利22項,其中國家發明專利4項、實用新型專利24項、軟件著作權2項;立項地方標準10項,公開出版專著1部,新型職業農牧民培育手冊5冊;2019年,獲得獲得《吳常信動物遺傳育種科技成果獎》1項,自治區科技獎三等獎1項,農科院創新獎2項,14人榮獲西藏自治區“三區三州”事業單位脫貧攻堅專項嘉獎,1人榮獲西藏畜牧獸醫學會“2019年度全區畜牧獸醫優秀科技工作者”。

1、預算績效管理制度建設

我所為進一步深化預算績效管理改革,提高財政資金使用效益,參照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《財政部關于貫徹落實〈中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》(財預〔2018〕167號)、《西藏自治區農牧科學院科研項目績效管理暫行辦法》。《西藏自治區財政廳關于貫徹落實〈中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見〉的通知》(藏財預〔2018〕274號)和《西藏自治區財政支出預效管理暫行辦法》(藏財預〔2017〕75號),制定了《西藏農牧科學院畜牧獸醫研究所科研項目績效支出管理辦法(暫行)》等相關制度,執行相關管理辦法,保障財政項目資金合法合規使用,保障財政項目有序高效推進。

2、績效目標設置

績效評價工作以部門支出整體績效評價為重點,對重大科研專項資金進行評價,在預算編制中按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,對每個預算項目科學合理設定績效目標,提升預算編制的科學性和合理性,并接受第三方績效評價工作。對所有預算項目全部制定績效目標,由項目處室在申請項目時制定績效目標申報表,包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、預算總額等,作為項目審核的依據。

3、預算執行監控

在預算執行中嚴格按照既定的績效目標和項目預算,加快項目的實施進度,加強對各項資金支出的審核力度,確保各項資金安全有效;年終按照“花錢必問效、無效必問責”的原則對每項目的績效目標完成情況開展自評工作。

4、重點項目績效評價

在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財務監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節,每個預算年度結束后,結合部門決算工作,集中開展預算執行情況監督審查,主要是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規定支出范圍,預算執行進度是否及時、合理,項目實施處室是否完成年初確定的預算績效目標等,促進加強加強支出管理和下年度預算編審工作

5、評價結果運用

我所組織績效自評和績效跟蹤監控,將針對績效自評價結果開展公開公示,指在互相學習工作經驗,提高資金使用效益,下一步將優先安排績效結果好的項目,提高我所績效評價工作水平。

十、扶貧資金情況說明。

2019年度我所無扶貧項目資金

十一、債務情況說明。

截止2019年12月31日,我所無政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

我所重點、重大項目數1項,項目資金為300.00萬元,項目名稱《牦牛種質資源保護與基因技術開發研究項目》

1、項目經費安排及使用情況:藏財農指[2019]30號文件下達牦牛種質資源保護與基因技術開發研究項目經費300.00萬元,已支出202.73萬元,占總經費的67.57%,主要測試化驗加工費支出202.09萬元。

2、項目績效評價

績效目標:建立牦牛全蛋白單克隆抗體庫,利用牦牛低氧適應性的機制取材,可取海拔高度顯著差別的牦牛品種(類群),分別取不同海拔高度牦牛個體的心臟、肺臟組織,構建抗原庫,制備5000個單克隆抗體,覆蓋約2000蛋白將上述抗體點制成抗體芯片,利用差異樣本進行芯片篩選,并利用差異抗體進行差異蛋白鑒定IP富集-質譜測序)。

繪制不同海拔高度牦牛適應性的特異性圖譜及差異圖譜(Western blot),并針對核心蛋白進行CoIP-蛋白復合體成員鑒定;牦牛肌低氧適應性的分子機理研究提供系統的蛋白研究數據和工具資源,解析新的調控通路,為遺傳育種和產業應用奠定理論基礎。

牦牛肉品質功能基因篩選及功能驗證,基于RNA-Seq篩選影響牦牛肉品質的候選功能基因;關鍵候選基因與牦牛肉品質性狀的關聯分析;牦牛成肌細胞的培養及其體系的建立;關鍵基因功能分析

績效完成情況:通過對牦牛肌肉組織的總蛋白及核蛋白的分別篩選,提取全蛋白核蛋白并建庫,提取結果顯示組織有高豐度條帶,提取效果滿足預期效果。篩選陽性抗體6500個并點制YakMAbome6500芯片,后續將進入芯片雜交階段和實驗驗證階段,完成影響產肉性能的功能基因并進行關聯性分析驗證,并為育種工作提供堅實的理論基礎目前已完成部分績效目標。按預期完成了績效目標。

3、項目取得的經濟效益和社會效益

本研究為基礎性研究,項目實施期內沒有直接經濟效益,后期效益顯著通過項目實施,抗體庫建立及抗體芯片的制作,為后續基因研究工作提供數據庫和檢測芯片,芯片知識產權可轉化,后期經濟效益顯著。對牦牛種質資源進行保護長期保存牦牛資源的多樣性避免遺傳資源的消失也是將來培育新品種的重要基因資源通過項目實施提高放牧天然草地的利用率和轉化率減輕對天然草地壓力為牦牛的高效生產提供基礎

4、政策依據

項目申請符合《國家創新驅動發展戰略綱要》提出的“堅持雙輪驅動、構建一個體系、推動六大轉變”的布局,符合發展生態綠色高效安全的現代農業技術,確保糧食安全、食品安全的戰略任務。也符合《國家中長期科技發展綱要》布局—隸屬于重點安排的8個技術領域的27項前沿技術之生物技術和10項面向國家重大戰略需求的基礎研究之農業生物遺傳改良的雙重范疇。也是西藏財政廳中長期發展規劃的內容之一。經費預算符合藏財行字【2014】22號、財教【2011】434號、國發【2014】11號等文件要求。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

二、其他收入,指上述“財政撥款收入”以外的收入主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

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