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西藏自治區農牧科學院2021年度部門預算
 

第一部分西藏自治區農牧科學院概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分西藏自治區農牧科學院2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

政府購買服務預算表

十、項目支出績效表

第三部分西藏自治區農牧科學院2021年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院概況

一、主要職能

2021年區農牧科學院編制人數595人,主要是根據自治區編辦[2010]52號、藏機編發[2012]99號、藏機編發[2015]62號、藏機編發[2017]39號文件批準,全部為事業編制。

西藏自治區農牧科學院是集農牧業科學研究、科技成果轉化、農畜產品研發、農產品的研究開發科技合作交流、農牧民科技培訓等為一體的綜合性科研機構,主要履行以下職責:

1.按照科技創新驅動發展戰略、國家和自治區中長期科技發展規劃和西藏特色農牧業發展對科技的要求,研究集成西藏農牧業特色產業發展的關鍵核心技術,有效支撐西藏農牧業增效和農牧民增收。

2.針對西藏農牧業發展中的難點、熱點、重點科技問題,組織開展科研攻關。

3.開展國內外科技交流與合作,引進、消化、吸收并示范推廣國內外農牧業科技先進實用成果。

4.開展農牧業科技開發和技術咨詢,參與全區重大農牧綜合開發項目中技術論證;開展農牧民科技培訓培訓與農牧科技信息服務。

5.編輯發行《西藏農業科技》、《西藏畜牧獸醫》。

6.承擔高原特色農產品營養與健康研究、負責具有西藏特色新型農產品的研究開發;開展高原特色農產品加工設備的研制與引進、加工工藝的研究與轉化推廣。

7.協助自治區有關部門進行全區農牧科研領域高級技術職務任職資格評審工作。

二、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院是自治區人民政府直屬正廳級農牧科研事業單位。包括院機關本級直屬8個研究所其中全額撥款事業單位8個,差額補款事業單位1個。

1.西藏自治區農牧科學院機關內設處級機構6個,包括:院辦公室、政工人事處(機關黨委)、計劃財務處(基建辦公室)、科研管理處、農牧科技交流培訓處、農牧業新技術引進與開發處。

2.農業研究所內設科級機構11個:辦公室、政工人事科、計劃財務科、業務管理科、果樹研究室、小麥室育種栽培研究室、經濟作物育種栽培研究室、植物保護研究室、作物種質資源研究室、青稞育種栽培研究室、農業綜合開發研究室。

3.蔬菜研究所所內設機構科級11個:辦公室、政工人事科、保衛科、計劃財務科、業務管理科、育種研究室、栽培研究室、植物保護研究室、花卉研究室、蔬菜科技推廣站、實驗基地管理科。

4.農業質量標準與檢測研究所內設科級機構8個:辦公室、業務科、農業生態環境檢測研究室、農畜產品質量檢測研究室、微生物與轉基因檢測研究室、農業標準化研究室、農藥殘留檢測研究室、質量控制與農產品風險評估研究室。

5.畜牧研究所內設科級機構9個:辦公室、政工科、財務科、業務科、畜牧室、獸醫室、牦牛中心、曲尼帕綜合試驗基地、保衛科。

6.草業科學研究所內設科級機構6個: 綜合辦公室、業務科、牧草品種選育研究室、草地恢復與重建研究室、飼草料高效栽培研究室、優質草產品加工與高效利用研究室。

7.農業資源與環境研究所內設科級機構6個:綜合辦公室、業務科、土壤肥料、耕作栽培研究室、農業環境工程研究室、高原農業生態研究室。

8.水產科學研究所內設科級機構4個:綜合辦公室、水產物質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。

9.農產品開發與食品科學研究所;為2018年新成立的院所屬正縣級差額撥款事業單位,無內設科級機構。

納入2021年度西藏自治區農牧科學院部門預算編制范圍的獨立核算單位共9個,其中二級預算單位8個,與上年一致,包括:

(一)農牧科學院機關

(二)農業研究所

(三)蔬菜研究所

(四)農業質量標準與檢測研究所

(五)畜牧研究所

(六)草業科學研究所

(七)農業資源與環境研究所

(八)水產科學研究所

(九)農產品開發與食品科學研究所

第二部分

西藏自治區農牧科學院2021年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算28,867.30萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入上年結轉支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、資源勘探工業信息等支出住房保障支出。

二、2021年度部門收入總表的說明

2021年收入預算28,867.30萬元,其中:上年結轉10,275.31萬元,占35.59%;一般公共預算撥款收入18,591.99萬元,64.41%

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算28,867.30萬元,其中:基本支出15,518.38萬元,占53.76%;項目支出13,348.92萬元,占46.24%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算28,867.30萬元。收入為一般公共預算撥款、上年結轉。包括:一般公共預算當年撥款收入18,591.99萬元、上年結轉10,275.31萬元;支出包括:科學技術支出625.95萬元、社會保障和就業支出1,507.77萬元、衛生健康支出801.90萬元、農林水支出19,699.44萬元、資源勘探工業信息等支出4,961.10萬元住房保障支出1,271.14萬元

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款18,591.99萬元,比2020年執行數22,597.34萬元,減少4,005.35萬元,主要原因2020年執行數中含基本建設項目資金支出,年初預算未安排基本建設項目。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

科學技術支出347.23萬元,占1.87%;社會保障和就業支出1,507.77萬元,占8.11%;衛生健康支出:801.90萬元,占4.31%;農林水支出14,808.75萬元,占79.65%;住房保障支出1,126.34萬元,占6.06%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.科學技術支出技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2021年預算數為347.23萬元,比2020 年執行數761.84萬元,減少414.61萬元,下降54.42%。主要是其他技術研究與開發支出項目減少。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為1,507.77萬元,比2020 年執行數1,305.35萬元,增加202.42萬元,增長15.51%。主要是2021年新增人員6人。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為801.90萬元,比2020 年執行數530.45萬元,增加271.45萬元,增長51.17 %。主要是2021年新增人員6人。

4.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2021年預算數為12,649.75萬元,比2020年執行數12,506.85萬元,增加142.90元,增長1.14%。主要是2021年新增人員6人。

5.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2021年預算數為1,603.77萬元,比2020 年執行數3,038.80萬元,減少1,435.03萬元,下降47.22%。主要是根據中央和自治區關于牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約的思想,真正過緊日子,堅持精打細算,進一步優化項目結構,去除非急需執行項目,提升項目質量。

6.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)2021年預算數為287萬元,比2020 年執行數195.85萬元,增加91.15萬元,增長31.76%。主要是2021年增加農產品質量安全檢測設備經費。

7.農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)2021年預算數為160萬元,比2020 年執行數154.10萬元,增加5.90萬元,增長3.83 %。

8.農林水支出(類)農業農村(款)農產品加工與促銷(項)2021年預算數為108.23萬元,比2020 年執行數62.43萬元,增加45.80萬元,增長73.36%。主要是新增西藏高海拔地區蕪菁資源營養品質挖掘及抗缺氧產品開發項目。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為1,126.34萬元, 比2020 年執行數1,076.21萬元,增加50.13萬元,增長4.66%。主要是2021年比2020年新增人員6人。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出15,493.38萬元,其中:

人員經費13,995.92萬元,主要包括:工資性支出9,387.00萬元(基本工資2,336.84萬元、津貼補貼6,354.07萬元、獎金696.09萬元機關事業單位養老保險繳費1,474.80萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費801.90萬元、其他社會保險繳費55.08萬元、其他工資福利支出751.15萬元、職業年金繳費32.97萬元、住房公積金1,126.34萬元、對個人和家庭的補助366.68萬元(撫恤金245.12萬元、生活補助78.39萬元、救濟費15.94萬元、醫療費補助0.20萬元、其他對個人和家庭的補助27.03萬元

公用經費1,497.46萬元,主要包括:商品和服務支出   1,497.46萬元(辦公費73.81萬元、手續費0.48萬元、水費80.95萬元、電費92.51萬元、郵電費22.80萬元、取暖費123.37萬元、物業管理費8.80萬元、差旅費149.00萬元、維修(護)費35.27萬元、會議費3.30萬元、培訓費26.44萬元、公務接待費13.84萬元、福利費2.59萬元、公務用車運行維護費134.59萬元、勞務費0.5萬元、其他商品和服務支出541.74萬元、工會經費187.47萬元

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為150.40萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費136.56萬元,公務接待費13.84萬元。

2021年“三公”經費預算比2020年預算數減少7.07萬元,壓縮4.49%,其中:公出國(境)費增加(減少)0萬元公務用車購置費增加(減少)0萬元公務用車運行費增加0.77萬元,主要原因是三公經費表中含項目中的公務用車運行經費1.97萬元;公務接待費減少7.84萬元壓縮36.16%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”及厲行節約相關政策,減少公務接待及控制接待規模。

我院因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置0輛、保有51,國內公務接待32批次、244人。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關事業運行經費安排使用情況說明。

我院為非參照公務員管理事業單位,2021全院9家預算單位的日常公用經費財政撥款預算數為1,497.46萬元,2020年預算增加26.68萬元,增長0.18%。主要是新增人員6人。

(二)政府采購情況說明。

2021年我院政府采購預算總額672.66萬元,其中:政府采購貨物預算610.41萬元、政府采購工程預算62.25萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2020年底,院本級及所屬8家預算單位共有車輛51輛,其中,級領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)5輛、機要通信用車3輛、其他用車43輛,其他用車主要是公務及科研用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備35臺(套),單位價值100萬元以上專用設備4臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理的項目34個,資金3,098.61萬元。其中,重點項目(見名詞解釋)實行績效目標管理5個,分別是省部共建青稞和牦牛種質資源與遺傳改良國家重點實驗室運行經費,資金380萬元;西藏農口院士工作站運行經費,資金319.24萬元;耕地地力保護補貼,資金160萬元;西藏特有魚類增殖放流,資金156萬元,農產品質量安全檢測項目,資金287萬元,占年初項目支出預算總額的42.03 %。在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,設定合理的績效目標,確保預算績效目標落實到位,且通過了財政廳組織的項目績效目標審核單位項目績效目標自評審核結果見附件

績效目標表

單位信息:

323001-農科院機關

預算項目:

54000021Y000000011138-省部共建青稞和牦牛種質資源與遺傳改良國家重點實驗室運行經費

職能職責與活動:

08-農牧科技創新平臺建設

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

王玉林

?

項目總額:

380.00

萬元

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

0891-6865027

?

其中財政資金:

380.00

萬元

年度目標:

(1)設置自主課題和開放課題;每年度在青稞種質資源、遺傳改良、綠色增產技術等研究方向設置4個自主課題和5個開放課題;在牦牛種質資源、遺傳改良、健康養殖等研究方向設置4個自主課題和5個開放課題。
(2)召開年度推進會1次、學術委員會例會1次、項目交流和合作交流2-3次;按照國家重點實驗室管理要求,結合西藏實際,每年度召開推進會1次、學術委員會例會1次、邀請內地專家赴藏與實驗室科研人員進行項目交流、合作交流等會議2-3次。
(3)大型儀器共享平臺建設與維護;維護國家重點實驗室大型儀器共享平臺和實驗室網站運行。
(4)人才引進3人次;人才培訓100人次。開展人才引進與培訓,年度計劃引進年度計劃引進研究生3-5人;人才培訓100人次。

財政專戶管理資金:

?

萬元

單位資金:

?

萬元

社會投入資金:

?

萬元

銀行貸款:

?

萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

本年指標值

度量單位

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

質量指標

形成技術標準、工藝規范數量

?

0

0

正向指標

產出指標

質量指標

軟件著作權登記數

?

0

0

正向指標

產出指標

質量指標

專利授權數

?

0

0

正向指標

產出指標

質量指標

驗收合格率

?

80

%

2

正向指標

產出指標

數量指標

研究報告數量

?

15

1

正向指標

產出指標

數量指標

樣品、樣機開發數量

?

0

0

正向指標

產出指標

數量指標

軟件開發數量

?

0

0

正向指標

產出指標

數量指標

分析、測試報告數量

?

4

1

正向指標

產出指標

質量指標

專利申請數

?

0

0

正向指標

產出指標

質量指標

EI收錄論文數

?

0

0

正向指標

產出指標

質量指標

SCI收錄論文數

?

5

5

正向指標

產出指標

質量指標

國內外核心期刊發表論文數

?

5

2

正向指標

產出指標

數量指標

產品、裝置、設備開發數量

?

0

臺(套)

0

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得國家級獎勵

?

0

0

正向指標

效益指標

社會效益指標

取得基礎理論創新成果

?

1

1

正向指標

效益指標

社會效益指標

實現關鍵核心技術突破數量

?

1

1

正向指標

效益指標

社會效益指標

得到實際應用的科研成果數量

?

1

1

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得省部級獎勵

?

0

0

正向指標

效益指標

可持續影響指標

國內外核心期刊發表論文平均被引用次數

?

10

1

正向指標

效益指標

可持續影響指標

SCI收錄論文平均被引用次數

?

10

2

正向指標

效益指標

可持續影響指標

EI收錄論文平均被引用次數

?

0

0

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養創新團隊數量

?

2

1

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養科研領軍人才數

?

0

0

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養研究生人數

?

1

1

正向指標

產出指標

數量指標

學術委員會

?

1

次/年

4

正向指標

產出指標

數量指標

年度推進會

?

1

次/年

1

正向指標

產出指標

數量指標

人才培訓

?

100

人/次

1

正向指標

產出指標

數量指標

學術交流會

?

1

次/年

2

正向指標

產出指標

數量指標

自主課題

?

8

10

正向指標

產出指標

數量指標

開放課題

?

8

8

正向指標

績效目標表                                                                 2

單位信息:

323001-農科院機關

預算項目:

54000021Y000000005734-西藏農口院士工作站運行經費

職能職責與活動:

06-西藏農口院士專家工作站日常工作對接與運行管理

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

桑布

?

項目總額:

319.24

萬元

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

0891-6865027

?

其中財政資金:

319.24

萬元

年度目標:

確保院士大樓正常通水和污水排放;完成院士專家工作站弱電建設任務;完成院士樓辦公桌椅等室內家具購置工作;繼續為區內人員開展培訓200人次;指導或制定西藏農業科研相關方案1項;指導產業發展2-3個;引進新技術3-5項;引進農牧業新技術3-5項;提高草、畜禽增產,提高樹木成活率;提高水的綜合利用率提升,農產品加工轉化率,農機化率;在畜牧業、草業、種植業、生態農業、農產品加工業、林業、氣象、水利等行業引進高端智庫,為西藏農口科技創新、人才培養、成果轉化、產業規劃等方面提供強悍有力的支撐;在農業生產減肥減藥、人工草地建設、天然草地植被恢復、人工造林、氣象減災、農田水利、大壩建設、畜禽產業可持續發展、冰川保護等方面,減少農業面源污染、減少化學品投入;提高農牧業科技項目執行質量與水平,培養高素質人才;推動農牧業科技創新與成果轉化,引進技術、產品、裝備深入持久促進西藏特色農牧業和農牧區經濟社會快速發展。

財政專戶管理資金:

?

萬元

單位資金:

?

萬元

社會投入資金:

?

萬元

銀行貸款:

?

萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

本年指標值

度量單位

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

數量指標

指導產業發展

?

2

3

正向指標

產出指標

數量指標

會議條桌及窗簾

?

1609.2

平方米

2

正向指標

產出指標

數量指標

家居用品

?

182

12

正向指標

產出指標

數量指標

辦公桌椅等

?

207

11

正向指標

產出指標

質量指標

大樓電梯故障響應時間

?

1

小時

1

反向指標

產出指標

時效指標

任務完成時間

?

12

1

反向指標

產出指標

數量指標

引進新技術

?

3

3

正向指標

產出指標

數量指標

指導或制定各類規劃、方案

?

1

3

正向指標

產出指標

質量指標

大樓正常運行率

?

98

%

2

正向指標

產出指標

質量指標

設施設備質量合格率

?

98

%

2

正向指標

產出指標

質量指標

院士專家咨詢費兌換率

?

95

%

2

正向指標

產出指標

質量指標

引進院士和知名專家

?

13

人/次

2

正向指標

產出指標

數量指標

指導或合作項目

?

2

3

正向指標

產出指標

數量指標

為區內人員開展培訓

?

200

人/次

2

正向指標

產出指標

數量指標

污水處理

?

5080

1

正向指標

產出指標

成本指標

水電工雇工量

?

4000

元/人*月

1

反向指標

產出指標

成本指標

資金支出控制在預算范圍內

?

319.24

萬元

1

反向指標

產出指標

數量指標

會議用品

?

172

6

正向指標

效益指標

經濟效益指標

減少會資源浪費、減少能源消耗、節約水電費

?

1

%

3

反向指標

效益指標

經濟效益指標

農產品產量增幅

?

1

%

5

正向指標

效益指標

生態效益指標

種植業、氣象和自然環境、人才培養、農牧業發展

定性

?

1

其他

8

正向指標

效益指標

社會效益指標

西藏農口院士專家工作站品牌效應、院士工作站工作效率和服務水平、院士專家生活工作保障

定性

?

1

其他

6

正向指標

效益指標

經濟效益指標

水資源利用率、農業資源綜合利用率、農產品加工轉化率

定性

?

1

其他

5

正向指標

效益指標

社會效益指標

西藏農口院士工作站建設

定性

?

1

其他

3

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

政府滿意度

?

80

%

1

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

站內院士專家滿意度

?

80

%

1

正向指標

績效目標表                                                                   3

單位信息:

323004-農業質量標準與檢測研究所

預算項目:

54000021T000000011042-農產品質量安全監測

職能職責與活動:

05-農產品質量安全

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

張唐偉

項目總額:

745.00

萬元

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

13518997809

其中財政資金:

745.00

萬元

年度目標:

長期目標:1.完成全區6大類農產品藥物殘留、產地土壤重金屬砷的全部抽樣和檢測任務;完成全區三批次4大類畜產品全部檢測任務;糌粑營養品質分析及安全性評估;2.完成全區農產品質量安全報告3份;完成全區年度畜產品質量安全報告3份; 3.發表論文5-9篇;
年度目標:1.完成全區6大類農產品藥物殘留、農產品品質及土壤重金屬全部檢測任務;完成全區三批次4大類畜產品全部檢測任務;2.完成全區農產品質量安全報告及全區年度畜產品質量安全報告,指導全區農產品、畜產品規范、標準化生產,為行政部門制定相應的法律法規提供強有力的數據支撐;3.發表論文1-2篇。

財政專戶管理資金:

?

萬元

單位資金:

?

萬元

社會投入資金:

?

萬元

銀行貸款:

?

萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

指標值

本年指標值

度量單位

權重(%)

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

質量指標

國內外核心期刊發表論文數

?

2

2

5

5

正向指標

產出指標

質量指標

SCI收錄論文數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

EI收錄論文數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

驗收合格率

?

100

100

%

5

5

正向指標

產出指標

質量指標

軟件著作權登記數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

形成技術標準、工藝規范數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

樣品、樣機開發數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

專利授權數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

軟件開發數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

產品、裝置、設備開發數量

?

2

2

臺(套)

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

分析、測試報告數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

研究報告數量

?

3

3

10

10

正向指標

產出指標

質量指標

專利申請數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

EI收錄論文平均被引用次數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

SCI收錄論文平均被引用次數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

國內外核心期刊發表論文平均被引用次數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養創新團隊數量

?

2

2

5

5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養科研領軍人才數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養研究生人數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

取得基礎理論創新成果

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

實現關鍵核心技術突破數量

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

得到實際應用的科研成果數量

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得國家級獎勵

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得省部級獎勵

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

雞蛋中喹諾酮類殘留檢測批 次

?

60

60

批次

5

5

正向指標

產出指標

時效指標

檢測報告出具時效

?

30

30

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

果蔬農藥殘留檢測批次

?

340

340

批次

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

糧油作物真菌毒素殘留檢測批次

?

26

26

批次

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

畜產品中蛋白質、脂肪、礦質元素、獸殘(磺胺類)、微生物(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等)、重金屬(Pb、Cd、As、Hg)殘留檢測批次

?

160

160

批次

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

水產品獸藥殘留檢測批次

?

160

160

批次

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

糌粑樣品的品質檢測

?

100

100

批次

5

5

正向指標

產出指標

成本指標

項目收支控制數

?

287

287

萬元

2

2

正向指標

產出指標

質量指標

我區糌粑的品質有所提高。

?

2

2

%

5

5

正向指標

產出指標

質量指標

農、水、畜、禽等產品質量安全總體合格率

?

98

98

%

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

土壤及農產品中重金屬殘留檢測批次

?

100

100

批次

5

5

正向指標

效益指標

社會效益指標

促進了我區農產品質量安全持續向好的整體發展

定性

?

1

1

?

2

2

正向指標

效益指標

生態效益指標

促進環境生態平衡

定性

?

3

3

?

2

2

正向指標

效益指標

社會效益指標

保障了我區廣大人民群眾人身安全與身心健康

定性

?

3

3

?

2

2

正向指標

效益指標

可持續影響指標

為決策部門、監管部門提供了科學有效的檢測數據和監測結果,為政府決策與市場環境整治提供了可靠依據

定性

?

3

3

?

1

1

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

?

95

95

%

1

1

正向指標

績效目標表                                                                        4

單位信息:

323008-水產科學研究所

預算項目:

54000021T000000011134-西藏特有魚類增殖放流

職能職責與活動:

04-西藏特有魚類增殖放流

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

旺久

項目總額:

156.00

萬元

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

13989096371

其中財政資金:

156.00

萬元

年度目標:

通過多次增殖放流,放流魚苗總數達到120萬尾,其中標記魚3.6萬尾。

財政專戶管理資金:

?

萬元

單位資金:

?

萬元

社會投入資金:

?

萬元

銀行貸款:

?

萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

指標值

本年指標值

度量單位

權重(%)

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

質量指標

驗收合格率

? ? ?

%

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

專利授權數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

軟件著作權登記數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

形成技術標準、工藝規范數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

專利申請數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

國內外核心期刊發表論文數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

產品、裝置、設備開發數量

? ? ?

臺(套)

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

樣品、樣機開發數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

SCI收錄論文數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

質量指標

EI收錄論文數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

軟件開發數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

分析、測試報告數量

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

研究報告數量

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

實現關鍵核心技術突破數量

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

得到實際應用的科研成果數量

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得國家級獎勵

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

取得基礎理論創新成果

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得省部級獎勵

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

EI收錄論文平均被引用次數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

國內外核心期刊發表論文平均被引用次數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

SCI收錄論文平均被引用次數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養創新團隊數量

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養研究生人數

? ? ?

? ?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養科研領軍人才數

? ? ?

? ?

正向指標

產出指標

數量指標

放流西藏特有魚類魚苗總數

?

600

120

萬尾(粒)

15

15

正向指標

產出指標

質量指標

魚苗健康比例

?

95

95

%

10

10

正向指標

產出指標

時效指標

完成時間

?

60

12

5

5

正向指標

產出指標

成本指標

勞務費成本

?

138

27.6

萬元

5

5