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西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2021年度部門預算
 

第一部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

政府購買服務預算表

十、項目支出績效表

第三部分西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所2021年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

      第一部分

西藏自治區農牧科學院農業資源

與環境研究所概況

一、主要職能

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所是經西藏自治區編辦(藏機編發〔2012〕99號)文件批復,于2012年9月17日在農業研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基礎上整合組建而成的專業研究機構,主要職能是:加強以有效保護與高效利用農業資源,保護、改善、調節、提升農業環境為重點的科技創新;解決西藏高原農業資源保護與利用,農業環境整治與恢復,精準農業與設施農業發展,農業污染監控與農業廢棄物循環利用,高原氣候與農業災害防治等方面的理論問題與關鍵技術;為西藏農業可持續發展提供理論依據與技術支撐。

二、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所為自治區農科院所屬正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。部門內設科級機構 7  個機構:辦公室(政工人事科)業務科、土壤肥料研究室、耕作研究室、高原農業生態研究室、農業氣象研究室、農業環境工程研究室。核定事業編制30名,現有在職干部職工28人。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農業資源

與環境研究所2021年度預算明細表

(表格詳見附件)

       第三部分

西藏自治區農牧科學院農業資源

與環境研究所2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算 1060.99 萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

二、2021年度部門收入總表的說明

2021年收入預算 1060.99 萬元,其中:上年結轉 41.89萬元,3.95%;一般公共預算撥款收入1019.10萬元,占 96.05%。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算1060.99萬元,其中:基本支出 824.10  萬元,占77.67%;項目支出 236.89萬元,占 22.33%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算1060.99萬元。收入為一般公共預算撥款、上年結轉,具體包括:一般公共預算當年撥款收入1019.10萬元、上年結轉41.89萬元;支出包括科學技術支出40.89萬元、社會保障和就業支出82.12萬元、衛生健康支出 44.62萬元、農林水支出832.50萬元、住房保障支出  60.86 萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款 1019.10萬元,比2020年執行數969.98萬元增加49.12萬元,增長5.06%。主要原因:2021年新增國家農業環境日喀則觀測實驗站項目、農業資源環境補助項目。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出82.12萬元,占當年預算撥款的 7.74  %;衛生健康支出44.62萬元占當年預算撥款的4.21%;農林水支出 873.39萬元,占當年預算撥款的 82.32%;住房保障支出60.86萬元,占當年預算撥款的5.73%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)82.12萬元,主要是用于由單位繳納的基本養老保險費支出2020年執行數70.02萬元,增加 12.10萬元,增長17.28%。主要是2021年比2020年人員增加1人;

2、210類衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)44.62萬元,主要用于單位職工基本醫療保險繳費,2020年執行數27.53萬元,增加 17.09萬元,增長62.08%。主要是2021年比2020年人員增加1人;

3、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)635.50萬元,主要用于保障我所正常運轉的基本支出,2020年執行數666.90萬元,減少 31.40萬元,下降4.71%。主要是2021年“三區”科技人才支持計劃項目資金減少;

4、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)196萬元,主要用于農業環境監測與資源高效利用項目、國家農業環境日喀則觀測實驗站項目以及農業資源環境補助資金2020年執行數49.00萬元,增加147.00萬元,增長300.00%。主要是2021年比2020年新增國家農業環境日喀則觀測實驗站項目115.00萬元、農業資源環境補助項目9.00萬元。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)60.86萬元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金,2020年執行數58.32萬元增加 2.54萬元,增長4.36%。主要是2021年比2020年人員增加1人。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出 823.10萬元,其中:

人員經費741.82萬元,主要包括:工資性支出507.22萬元(基本工資、津貼補貼、獎金機關事業單位養老保險繳費82.12萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費44.62萬元、其他社會保險繳費3.07萬元(失業保險工傷保險)其他工資福利支出39.51萬元(個人取暖費獨生子女費煤油補貼加班補助休假探親費其他工資福利支出)住房公積金60.86萬元、對個人和家庭的補助4.42萬元(其中:生活補助4.00萬元、其他對個人和家庭的補助0.42萬元

公用經費81.28萬元,主要包括:商品和服務支出辦公費7.60萬元、水費3.00萬元、電費10.26萬元、郵電費0.5萬元、取暖費1.00萬元、物業管理費3.00萬元、差旅費10.82萬元、維修(護)費1.20萬元、培訓費0.50萬元、公務接待費0.50萬元、公務用車運行維護費5.96萬元、公通訊補貼7.80萬元、電梯運行維護費1.00萬元、食堂補助18.00萬元、其他商品和服務支出)工會經費10.14萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為 6.46  萬元,其中:因公出國(境)費 0  萬元,公務用車購置及運行費 5.96 萬元,公務接待費 0.5  萬元。2021年“三公”經費預算比2020年減少1.55萬元,壓縮19.35%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

1、因公出國(境)費

2021年自治區財政廳未安排因公出國(境)預算。

2、公務接待費

我所2021年公務接待費預算數為0.50萬元,占“三公”經費預算數總額的7.74%,較2020年減少1.55萬元,下降75.61%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

我所2021年公務車輛運行維護費預算數為5.96萬元,占“三公”經費預算總額的92.26%,與2020年保持一致。

4、公務用車購置費

2021年自治區財政廳未安排公務用車購置費用。

5、車輛保有量

我所公務車輛編制數為3輛。截止2020末公務用車保有量2輛

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我所2021年度沒有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費(事業運行經費)安排使用情況說明。

本單位為公益一類事業單位,2021年本單位事業運行經費財政撥款預算81.28萬元,比2020年預算增加1.33萬元,增長1.66%。主要是2021年比2020年增加1人

(二)政府采購情況說明。

2021年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額57.50萬元,均為政府采購貨物預算。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2021年 1 月底,本預算單位共有車輛2輛,其中機要通信用車  2 輛。無單位價值50萬元以上通用設備,無單位價值100萬元以上專用設備。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理3個,資金196萬元,分別是:國家農業環境日喀則觀測實驗站項目,資金115.00萬元;農業環境監測與資源高效利用項目,資金72.00萬元;農業資源環境補助項目,資金9.00萬元,占年初項目支出預算總額的100% ,無重點項目(見名詞解釋)。

項目支出績效目標申報表

2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

項目名稱

國家農業環境日喀則觀測實驗站研究專項經費

項目屬性

新增項目?延續項目

主管部門

西藏農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

項目單位

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

項目負責人

劉國一

聯系

電話

18908994005

項目起止時間

20211-202112

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

2021

115

115

0

0

? ? ? ? ?
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單位職能概述

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所是2012年9月17日在農業研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基礎上整合組建而成的專業研究機構,行政上隸屬于農科院,為正縣級全額撥款事業單位。全所現有在職職工30人,其中研究員2人,副研究員9人,博士1人,碩士12人。研究所肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任,目前設有土壤肥料與農業氣象和耕作栽培與旱作農業兩個創新團隊。

在自治區財政部門的支持下,我所科研實驗樓已經建成,國家農業環境日喀則觀測實驗站的儀器設備已配套,為了更好的發揮各功能實驗室的作用,需要穩定、持續的財政資金來支持實驗室的正常運行。項目的設立,能夠有效解決實驗經費不足的問題,對推進科研單位開展科學研究、培育創新性研究和培養實驗人才有著重要的作用。通過項目的實施,能夠進一步發揮我所的職能作用,促進西藏農業環境的保護和農業資源的合理利用,為西藏農業可持續發展提供理論與技術支撐。

項目概況

西藏農科院資環所以日喀則拉孜旱作試驗站為基礎承擔了國家日喀則農業環境觀測實驗站,于2020年正式建設西藏首個農業環境觀測實驗站,開展農業環境監測工作。項目主要圍繞產地環境因子、氣候環境變化對主要農作物影響,農田水分、灌溉水質、化學投入品對環境影響,糧食主產區耕作制度和種植結構變動監測三個重點領域,著力開展農藝措施對農田生態系統的影響、農業面源污染與防控、氣候變化對高原農田生態系統的影響研究三個方面的研究,系統推進西藏高原農田生態系統與農業資源可持續利用,以及高原特色農業綠色發展。

按照農業農村部的要求(農計發〔201698號),項目需要地方配套,配套比例為10%,配套資金首先用于工程建設中的田間工程和農業設施。該項目國家投資經費為115萬元,按照配套比例,應該配套115萬元作為平臺運行費

項目立項情況

項目立項的依據

全國農業環境監測體系發展很不平衡。一方面,盡管省、市一級的農業環境監測體系已全部建成,但成立農業環境監測站的地縣數還不到全國地縣總數的1/5,依然任重而道遠;另一方面,地區之間的發展也很不平衡,山東、湖北、云南等省份機構發展較為迅速,其它省份則相對緩慢。農業農村部在2017年啟動了農業基礎性長期性科研工作。國家農業科技創新聯盟辦公室編制了國家農業科學數據中心觀測、監測指標清單和數據標準規范,并確定了國家農業科學數據中心省級觀測站點。西藏農科院資環所以日喀則拉孜旱作試驗站為基礎承擔了國家日喀則農業環境觀測實驗站,2020年正式建設西藏首個農業環境觀測實驗站,開展農業環境監測工作。

農業資源環境是農產品質量安全的源頭保障。自20世紀80年來,我國為推動農業生產快速發展,提高農民人均占有糧食和純收人。同時,由于化肥、農藥、飼料、獸藥等農業投人品過量使用及使用方法不科學,畜禽糞便、農作物秸稈和農田殘膜等農業、農村廢棄物的不合理處置,致使農業環境污染問題日益突出。西藏建設農業環境監測和實驗室,一是填補西藏農業環境監測研究領域空白,支撐現有平臺的順利運行;二是增加了農業科技投入,有利于提高技術創新的供給能力,打好農業污染防治攻堅戰,確保農產品產地環境安全,實現農產品質量安全;三是基地的建設能夠持續提高農業技術水平,促進農業資源永續利用,實現農業可持續發展。

項目申報的可行性

項目野外試驗點依托西藏農科院藏西旱地試驗站,位于日喀則拉孜縣拉孜鎮,地理位置優越,交通便利,土地集中連片,土壤肥沃,水資源豐富,周邊環境良好。由西藏自治區投資建成農業環境與資源科研樓、專家生活樓、聯棟溫室、農業面源污染監測設施、農作物抗旱鑒定設施,以及氣象觀測等配套基礎設施。觀測科研用地240畝,具有完善的灌排系統。配備了相應的拖拉機、播種機、收割機等大型農機具7臺。已配備了價值516萬元的科研儀器設備。項目中心實驗室依托建設單位資環所綜合實驗樓,“國家農業環境日喀則觀測實驗站”大型儀器采購(1010萬元)為基礎,進行試驗站觀測和實驗室檢測工作的運行。

項目建設單位具有土壤肥料、環境科學、農業氣象、農業生態學相關研究人員25人,已逐步形成了一支以中青年為骨干的具有一定競爭能力的、高水平的專業研究創新團隊。觀測實驗站科研團隊針對耐旱青稞品種選育、青稞抗御季節性干旱、節水灌溉技術等做了研究;對土壤養分狀況、灌溉水質、氣象數據、作物物候期、農產品投入產出情況、土壤重金屬、大氣氮沉降等指標做了監測;在西藏氣候變化、面源污染、主要農產品產地重金屬監測等領域做了調查和研究,團隊具有豐富的經驗和扎實的基礎。人員已初步具備實驗室土壤常規指標、重金屬、微生物等指標的檢測能力。

項目申報的必要性

一是推動高原農業綠色發展的需要。按照“一控兩減三基本”的要求,深入開展化肥使用量零增長行動,加快推進農業綠色發展。2009年,西藏自治區農牧廳完成了《西藏拉薩現代農業示范區建設規劃(2010-2015年)》的編制。該規劃堅持“綠色、生態、有機”農業發展模式,以創建現代農業示范區為指導,在發展理念、功能定位、運行機制方面做了全面布局和規劃,明確提出了“十二五”時期的發展目標和建設內容。西藏自治區黨委制定了《中共西藏自治區委員會、西藏自治區人民政府關于加強農牧業科技工作的意見》(藏黨發〔20128號)文件,把農牧業科技擺在更加突出的位置,并將建立“藏西農業環境監測及旱地農業綜合技術推廣示范區建設工程”作為改善自治區農牧業創新條件之一列入文件中。

二是保障西藏糧食安全的基礎。隨著農村經濟的迅速發展,工業化、城市化進程的加快,農業環境污染問題日趨突出,已經成為制約農村可持續發展的重要因素。加強農業環境監測在新時期顯得尤為重要,全國農業和農村經濟發展第十一個五年規劃發展重點提出:“要加強農業資源和生態環境保護,治理農田污染,建設農業資源與環境監測預警系統”。據2018年統計數據顯示,西藏化肥施用量在11.6萬噸,農藥的施用量達4.3萬噸。由于化學農藥的大量使用,對大氣、水源、土壤、農畜產品和動植物都有不同程度的污染,破壞生態平衡,威脅生物多樣性。化肥流失加劇了湖泊和河流等水體的富營養化,造成地下水和農業產品中重金屬、硝態氮含量超標,影響土壤自凈能力。農村及城鎮生活污染日益突出城鎮生活污水處理設施建設嚴重滯后,絕大部分城鎮的生活污水未經處理而直接排入河道,成為農村內河水污染的主要來源。大多數村鎮沒有無害化垃圾填埋場,生活垃圾被隨意拋棄在河塘或低洼地,不僅影響環境衛生,而且造成河道淤積,污染水體。所以需要對農業環境進行監測,了解農業環境的變化趨勢,保證農產品質量安全。

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

實驗室改造(擬隔斷構建專用儀器放置和檢測實驗室兩個,超凈工作間和樣品前處理工作間2個,增添專用試驗臺20米

2021年1月

2021年3月

試驗基地改造;野外觀測實驗站平臺運行,收集數據

2021年4月

2021年8月

采購實驗儀器和檢測中心試劑耗材;培訓檢測人員;完成當年度樣品檢測

2021年9月

2021年12月

項目績效目標

長期目標

年度目標(2021年)

在已有的平臺上,改造試驗地使野外監測平臺正常運行,改造原來的實驗室以便用好現有的儀器,培養一批實驗室檢測人員以便采取的樣品在檢測實驗室能夠及時檢測。通過開展耕作制度和種植結構變動監測、氣候變化對主要農作物影響監測、農田水分與灌溉水質監測、有機化學投入品對農業環境影響監測、產地環境健康及危害因子監測,研究農業水、土、氣、生和投入品等五大環境要素的動態變化及各要素之間相互影響關系,積累農業環境長期觀測監測科學數據,為解決西藏西部地區應對農業水土資源短缺、開發過度、污染加重、氣候變化加劇、災害頻發等環境問題提供系統有效的科學數據支撐,為政府決策提供科學依據,為減災防災、資源可持續利用和農業發展提供優化示范模式。

(120211-3月,實驗室改造(擬隔斷構建專用儀器放置和檢測實驗室兩個,超凈工作間和樣品前處理工作間2個,增添專用試驗臺20米

(220214-5月,試驗基地改造(主要開展土壤養分定位觀測研究試驗;旱區農作物高效用水;農田土壤氮磷養分高效利用試驗)

(320216-10月,野外觀測實驗站平臺運行,收集數據

(420219月,采購實驗儀器、實驗室藥劑和耗材。

(5202110月,實驗室人員培訓。

(6202111-12月,實驗室能夠正常開展檢測。

長期績效指標

(2021年績效指標)

一級指標

二級指標

三級指標

指標內容

性質

單位

產出指標

數量指標

購置根系生態觀測系統AZR-300

1套

購置土壤水分特征曲線測量儀HYPROP2

1臺

完成試驗地改造

6畝

完成實驗室改造

200平米

鋼木室驗臺采購

20米

藥品和耗材采購供應實驗室監測實驗站樣品使用時長

3年

檢測樣品數量

600

獲得檢測數據指標

5000

質量指標

采購儀器質量達標率

100%

試驗地改造質量符合長期定位監測試驗達標率

100%

實驗室改造質量符合專用儀器放置和檢測達標率

100%

藥品和耗材質量達標率

100%

檢測數據質量達標率

100%

監測報告質量

通過專家論證

?

時效指標

任務完成按項目計劃執行

按照進度完成任務率達到

100%

成本指標

? ? ?

……

? ? ?

效益指標

經濟效益指標

氮、磷肥利用率提高

5%

污染耕地利用率提高

5%

社會效益指標

平臺運行

為國家監測網提供數據。為地區農業環境改善提供科學支撐。為地區農業生態綠色發展提供可行方案。

?

生態效益指標

監測區域土壤環境、農產品安全情況

逐步掌握

?

農業投入產品、灌溉用水品質

追步掌握

?

可持續影響指標

監測站和實驗室持續使用年限

30年

監測區域農業發展水平

整體上提升,可持續性發展

?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

農業部數據中心滿意度

90%

監測區域農戶滿意度

80%

……

? ? ?

其他需說明的問題

項目基礎條件已經具備,運行費的支持意義重大。監測站持續的運行將從整體上提升西藏農業可持續發展技術水平,保障西藏糧食安全及質量安全,從而推進農業的高效、健康、可持續發展。

預算部門審核意見

(蓋章)

2020年1010


項目支出績效目標申報表
2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

項目名稱

農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺運行費

項目屬性

新增項目延續項目

?

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

?

項目單位

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

項目負責人

彭君、譚海運、馬瑞萍

聯系電話

13638907578

?

項目起止時間

2021年1月至2025年12

?

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

2021-2025

360.00

360.00

0.00

0.00

?

2021

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2022

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2023

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2024

72.00

72.00

0.00

0.00

?

2025

72.00

72.00

0.00

0.00

?

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所(簡稱資環所)是由原西藏自治區農業研究所土壤肥料室、耕作研究室和其他功能科室撤并組建,現有在職職工27人,其中研究員2人,副研究員10人,博士1人,碩士10人。研究所肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任,設有土壤肥料、耕作、農業環境工程、農業生態、農業氣象五個研究室。單位職能主要有:加強以有效保護與高效利用農業資源,保護、改善、調節、提升農業環境為重點的科技創新;解決西藏高原農業資源保護與利用,農業環境整治與恢復,精準農業與設施農業發展,農業污染監控與農業廢棄物循環利用,高原農業氣候與農業災害防治等方面的理論問題與關鍵技術;為西藏農業可持續發展提供理論與技術支撐。

?

項目概況

根據相關文件精神,由項目申報單西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所牽頭,在“十三五”期間先后完成了“藏西旱地農業科學試驗站”、“基礎科研實驗室”、“農田生態環境資源監測”、“土壤長期定位觀測試驗站”、“科研辦公設備更新”等一系列農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺的建設工作。“十四五”期間資環所將利用已建成的相關農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺,根據各功能區的主要功能,圍繞西藏農業的發展需要,開展西藏農業環境監測、資源高效利用的應用研究與示范、人才培養與合作交流,為鄉村振興戰略實施提供科技支撐與服務。然而,以平臺建設單位現有的條件,無法支出相關農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺年度運行所需的試驗材料費、水費、電費、燃油費以及儀器、設備日常維護、保養和維修等運行費用。為了保證平臺的正常運轉,達到筑巢引鳳,吸引區內外優秀的科研人員進平臺開展項目研究的目的,需建立平臺長期運行保障機制。因此,特向財政申請農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺運行專項經費,請求將運行費納入自治區財政預算中,充分利用資環所已有的農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺條件,對農田土、肥、水、氣等基礎生態資源進行長期的調查、監測,為進一步開展西藏農田的生態環境保護與利用提供數據支持。

?

項目立項情況

項目立項的依據

隨著經濟社會的不斷發展,農業生產所需的土肥水氣等生態資源受到了嚴重的影響。近年來,農田環境污染問題日益突出,農業生物資源破壞流失加劇,但是,我區農田可持續利用技術與生態環境保護、修復與監測的深度和廣度尚存不足,需要進一步加強;群眾對農田生態環境資源面源污源防控意不強。因此,建立穩定、長期的農田生態環境資源監測試驗是十分必要的。本項目利用資環所已有的農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺條件,對農田的土、肥、水、氣等基礎生態資源進行調查、監測,對提高農田生態資源利用率、增加農作物產量、提升農產品品質、改善農業生態系統環境起到積極的推動作用。

?

項目申報的可行性

項目研究人員在本領域中具有較高研究水平和特色,具備承擔和完成重大科研任務的能力;具備完成相關領域實驗工作的能力,能滿足項目開展的全部條件,有能力保證項目的順利實施和資金的正確使用。本項目的實施,將進一步發揮我所的職能作用,促進西藏農業環境的保護和農業資源的合理利用,為西藏農業可持續發展提供理論與技術支撐。

?

項目申報的必要性

建立穩定、長期的農田生態環境資源監測試驗是十分必要的。2019年西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所已先后完成了“藏西旱地農業科學試驗站”、“基礎科研實驗室”、“農田生態環境資源監測”、“土壤長期定位觀測試驗站”、“科研辦公設備更新”等一系列農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺的建設工作,目前已交付使用。“十四五”期間 “藏西旱地農業科學試驗站”、“基礎科研實驗室”、“農田生態資源監測試驗地”、“土壤長期定位觀測試驗站”、“科研辦公設備更新”將圍繞功能分區,正常運轉,為西藏農業環境監測與資源高效利用學科發展提供強有力的技術支撐,提升農業科技研究實力,發揮示范帶動作用,從而取得經濟效益、社會效益和生態效益。

?

項目實施

進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

1.制定農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺年度運行項目年度計劃及需購置的試驗材料

2021年1月

2021年3月

?

2.開展農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺年度運行各平臺的農田生態環境整治以及作物節水、科學施肥等各項基礎試驗。

2021年4月

2021年10月

?

3.對照績效目標考核表,完成各項考核任務。

2021年11月

2021年12月

?

項目績效

目 標

長期目標

年度目標

?

(1)維護資環所已有的農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺建設,確保平臺各項功能正常發揮。規范資環所野外試驗示范平臺的管理,為科研人員開展各項基礎試驗、培養創新性研究人才和實習生,提供必要的試驗條件。

2)結合野外臺站的土壤結構現狀,研究出最佳耕作層土壤結構和灌溉方式,逐步改造試驗示范核心區試驗田,達到具備開展基礎試驗的相關條件。

3)引進區內外科研單位3-5家,長年赴農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺共同開展科研工作。

4)開展農業環境監測長期定位試驗,取得相關基礎數據,試驗數據支撐發表論文15篇以上,完成農業資源與環境研究所2021-2025年度科研工作年報5部。

5)開展農業環境監測與資源高效利用相關技術培訓20場以上。

6采集農田生態環境資源樣品,構建起較為完備的農業資源環境實驗平臺,建設糧、經、飼作物示范田1000畝以上。

7打造國內領先的農業環境監測與資源高效利用研究平臺和示范基地,積極申報爭取進入國家相關野外臺站行列。

(1)維護資環所已有的農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺建設,確保平臺各項功能正常發揮。年度改造核心試驗區試驗地30畝以上,達到具備開展基礎試驗的相關條件;

(2)引進區內外科研單位1-2家,赴農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺共同開展科研工作;

(3)開展藏西旱地農田生態環境長期定位試驗3-5個,取得相關基礎數據2-3套,完成土壤、植株取樣測試樣品50份以上,撰寫論文2-5篇;

(4)編寫完成農業資源與環境研究所2021年度科研工作年報;

(5)開展農業環境監測與資源高效利用相關技術培訓3-5場,年度培訓當地農民40人次以上;

(6)建設糧、經、飼作物示范田總面積達200畝以上,增產5%以上,經濟效益提高8%以上;

(7)培養西藏職業技術學院實習生10-15名,并提高實習生在業環境監測、資源高效利用方面的理論知識和實踐能力。

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

?

指標內容

性質

單位

?

產出指標

數量指標

作物新品種篩選

10個

?

新技術研制

10項

?

改造試驗核心區

150畝

?

技術示范田建設

1000畝

?

長期定位試驗

5個

?

培養實習生

60名

?

基層農牧民培訓

200人次

?

申報專利

5項

?

發表文章

15篇

?

編制年度科研工作年報

5

?

采集、分析土壤和植株樣品

250份

?

質量指標

核心試驗區水分利用率提高

10%

?

示范區作物畝

增產

8%

?

示范區化肥利用率提高

15%

?

平臺儀器設備質量合格率

90%

?

時效指標

項目按期完成率

95%

?

成本指標

項目預算控制數

360萬元

?

項目經費

年增長率

15%

?

效益指標

經濟效益指標

示范區作物

畝增收

120元

?

增加平臺儀器設備使用年限

5

?

社會效益指標

示范區農牧民

年增收

120元/畝

?

維護和保障平臺正常運行以及開展農業試驗科學研究和人才培養提供支撐

50個月

?

生態效益指標

提高核心試驗、示范區土壤肥力

2%

?

可持續影響指標

農業資源與環境平臺使用率

80%

?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

科研試驗人員

滿意度

85%

?

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

?

指標內容

性質

單位

?

產出指標

數量指標

初步篩選旱區作物類型

2項

?

研制新技術

2項

?

申報專利

1項

?

年度改造核心

試驗區

30畝

?

建立示范田

200畝

?

長期定位試驗

2個

?

完成基層農牧民培訓

50人次

?

發表文章

2篇

?

編制年度科研工作年報

1

?

采集、分析土壤和植株樣品

50份

?

質量指標

示范區作物

畝增產

8%

?

驗收合格率

90%

?

田間儀器設備質量合格率

90%

?

時效指標

項目按期完成率

90%

?

成本指標

項目預算控制數

72.00萬元

?

項目經費年

增長率

15%

?

效益指標

經濟效益指標

增加平臺儀器設備使用年限

1

?

示范田作物

畝增收

80元/畝

?

社會效益指標

維護和保障試驗示范平臺

正常運行

10個月

?

生態效益指標

試驗區內綠色植被覆蓋提高率

10%

?

提高核心試驗、示范區土壤肥力

2%

?

可持續影響指標

平臺正常使用率

80%

?

社會公眾或服務對象滿意度指標

科研試驗人員

滿意度

85%

?

其他需說明的問 題

“十四五”期間資環所已建成相關農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺,然而,以平臺建設單位現有的條件,無法支出相關農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺年度運行所需的試驗材料費、水費、電費、燃油費以及儀器、設備日常維護、保養和維修等運行費用。為了保證平臺的正常運轉,發揮平臺的試驗、示范作用,需建立平臺長期運行保障機制。因此,特向財政申請農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺運行專項經費,請求將運行費納入自治區財政預算中,充分利用資環所已有的農業環境監測與資源高效利用試驗示范平臺條件,對農田土、肥、水、氣等基礎生態資源進行長期的調查、監測,為進一步開展西藏農田的生態環境保護與利用提供數據支持。

?

預算部門審核意 見

(蓋章)

2020 10月27

?


項目支出績效目標申報表樣
2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

項目名稱

農業資源環境補助資金

項目屬性

新增項目延續項目

?

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

?

項目單位

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所

項目負責人

譚海運

聯系電話

13638907578

?

項目起止時間

2021年1月至2025年12

?

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

2021-2023

27.00

27.00

0.00

0.00

?

2021

9.00

9.00

0.00

0.00

?

2022

9.00

9.00

0.00

0.00

?

2023

9.00

9.00

0.00

0.00

?

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院農業資源與環境研究所(簡稱資環所)是由原西藏自治區農業研究所土壤肥料室、耕作研究室和其他功能科室撤并組建,現有在職職工28人,其中研究員2人,副研究員10人,博士1人,碩士10人。研究所肩負著為西藏農業可持續發展和生態環境建設服務的重任,設有土壤肥料、耕作、農業環境工程、農業生態、農業氣象五個研究室。單位職能主要有:加強以有效保護與高效利用農業資源,保護、改善、調節、提升農業環境為重點的科技創新;解決西藏高原農業資源保護與利用,農業環境整治與恢復,精準農業與設施農業發展,農業污染監控與農業廢棄物循環利用,高原農業氣候與農業災害防治等方面的理論問題與關鍵技術;為西藏農業可持續發展提供理論與技術支撐。

?

項目概況

根據資環所研究方向和創新團隊特點,農業資源環境補助資金項目主要支持以下工作的開展:一是保障資環所四號試驗地的正常運行,為開展科學研究、示范推廣和本科生實習實踐提供平臺。二是開展農業環境監測、農田生態環境整治,以及作物節水、科學施肥等各項基礎試驗,為開展農田生態方面的科學研究提供數據支持。

(1)推進耕地質量提升,主要開展化肥減量增效示范、退化耕地治理、耕地質量等級調查評價、生產障礙耕地治理等方面的工作。

(2)推進農業廢棄物資源化利用,主要開展農業廢棄物資源化利用、廣高效節水農業模式研究及示范等方面的工作。

?

項目立項情況

項目立項的依據

隨著經濟社會的不斷發展,農業生產所需的土肥水氣等生態資源受到了嚴重的影響。近年來,農田環境污染問題日益突出,農業生物資源破壞流失加劇,但是,我區農田可持續利用技術與生態環境保護、修復與監測的深度和廣度尚存不足,需要進一步加強;群眾對農田生態環境資源面源污源防控意不強。因此,建立穩定、長期的農田生態環境資源監測試驗是十分必要的。本項目利用我所試驗地和野外試驗臺站,對農田的土、肥、水、氣等基礎生態資源進行調查、監測,對提高農田生態資源利用率、增加農作物產量、提升農產品品質、改善農業生態系統環境起到積極的推動作用。

?

項目申報的可行性

項目研究人員在本領域中具有較高研究水平和特色,具備承擔和完成重大科研任務的能力;具備完成相關領域實驗工作的能力,能滿足項目開展的全部條件,有能力保證項目的順利實施和資金的正確使用。本項目的實施,將進一步發揮我所的職能作用,促進西藏農業環境的保護和農業資源的合理利用,為西藏農業可持續發展提供理論與技術支撐。

?

項目申報的必要性

建立穩定、長期的農田生態環境資源監測試驗是十分必要的。本項目利用我所4號試驗地和野外試驗臺站,對農田的土肥水氣等基礎生態資源進行調查、監測,對于提高農田生態資源利用率、增加農作物產量、改善農業生態系統環境起到積極的作用。

?

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

1、完成項目年度計劃及需購置的試驗材料

2021年1月

20215

?

2、開展四號試驗地農田生態環境整治以及作物節水、科學施肥等各項基礎試驗。

20216

2021年10月

?

3、對照績效目標考核表,完成各項考核任務。

2021年11月

2021年12月

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

(1)規范資環所四號試驗地的管理,為科研人員開展各項基礎試驗、培養創新性研究人才和實習生,提供必要的大田試驗條件。

(2)通過試驗地基礎研究,試驗數據支撐發表論文3篇。

3)采集農田生態環境資源樣品,構建起較為完備的農業資源環境實驗平臺。

(4)通過3-5年努力,為在西藏典型區域實現農業資源可持續利用水平明顯提升、農業環境突出問題治理取得積極進展、農業生態功能得到改善恢復、農業綠色化發展取得重要進展提供科技支撐。

(1)對四號試驗地進行科學劃分,安排布置作物栽培、土壤肥料等各類試驗7個以上。

(2)編寫完成農業資源與環境研究所2021年度科研工作年報。

(3)撰寫論文1-2篇。

(4)培養西藏職業技術學院實習生4名,并提高實習生在作物栽培、土壤肥料方面的理論知識和實踐能力。

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

?

指標內容

性質

單位

?

產出指標

數量指標

發表文章

3

?

編制年度科研工作年報

3

?

采集土壤和植株樣品

90

?

質量指標

培養實習生

12

?

田間儀器設備質量合格率

90%

?

時效指標

項目按期完成率

100%

?

成本指標

項目預算控制數

27萬元

?

項目經費年增長率

10%

?

效益指標

經濟效益指標

增加田間儀器設備使用年限

3

?

社會效益指標

維護和保障四號試驗地正常運行以及開展農業試驗科學研究和人才培養提供支撐

18個月

?

生態效益指標

面積

90

?

可持續影響指標

試驗地正常使用年限

9

?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

科研試驗人員滿意度

85%

?

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

?

指標內容

性質

單位

?

產出指標

數量指標

發表文章

1

?

編制年度科研工作年報

1

?

采集土壤和植株樣品

30

?

質量指標

培養實習生

4

?

田間儀器設備質量合格率

90%

?

時效指標

項目按期完成率

100%

?

成本指標

項目預算控制數

9萬元

?

項目經費年增長率

10%

?

效益指標

經濟效益指標

增加田間儀器設備使用年限

1

?

社會效益指標

維護和保障四號試驗地正常運行以及開展農業試驗科學研究和人才培養提供支撐

6個月

?

生態效益指標

試驗區內綠色植被覆蓋提高率

10%

?

可持續影響指標

試驗地正常使用年限

3

?

社會公眾或服務對象滿意度指標

科研試驗人員滿意度

85%

?

其他需說明的問題

我區農田可持續利用技術與生態環境保護、修復與監測的深度和廣度尚存不足,需要進一步加強因此,建議能夠繼續將項目列入財政預算,繼續得到自治區財政的長期支持。

?

預算部門審核意見

(蓋章)

20201224

?

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

(六)政府債務情況。(本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況,包括相關政府債券資金總體規模、項目安排。)

(七)其他情況說明

1、2021年部門預算公開的數據與財政批復數據不一致,我所部門預算公開數據中含上年財政預算結轉數。

2、2021年部門預算公開中涉及的“2020年執行數”,均來源于2020年部門決算報表,該報表數據還未經財政審定批復。

    第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規

定用途繼續使用的資金。

重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

十一、農業農村:反映用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

十二、 事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十三、科技轉化預推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務,農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。

附件【資環所2021部門預決算 .xlsx已下載
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