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西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2021年度預算
 

第一部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所概況

一、主要職能

二、單位構成

第二部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2021年度單位預算明細表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、項目支出績效表

第三部分西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2021年度預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所概況

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所是獨立核算單位的單戶類型預算單位,預算級次為二級預算單位。

一、主要職能

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發[2012]99號文件批復成立的,以研究草地、草場及家畜營養等平衡、有序、高效發展的技術創新;加強優質高產牧草品種選育、草地恢復與重建、飼草料高效栽培、優質草產品加工與高效利用等方面的關鍵技術研究與創新為主要職能,為西藏特色畜牧業又好又快發展提供技術支撐。

二、單位構成

我所隸屬西藏自治區農牧科學院,為正縣級事業單位,經費來源為全額撥款。內設科級機構6個,分別為綜合辦公室、業務科、牧草品種選育研究室、草地恢復與重建研究室、飼草料高效栽培研究室、優質草產品加工與高效利用研究室。核定事業編制40名。核定縣級領導職數4名,內設機構科級領導職數6名。

第二部分

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2021年度單位預算明細表(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所2021年度預算數據分析

一、2021年單位收支總表的說明

2021年收支總預算1,233.34萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、外交支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、2021年度單位收入總表的說明

收入預算1,233.34萬元,其中:上年結轉 95.34  萬元, 7.74%;一般公共預算撥款收入1,138.00 萬元,占  92.26%

三、2021年單位支出總表的說明

2021年支出預算1,233.34 萬元,其中:基本支出 1,080.00 萬元,占 87.56  %;項目支出 153.34 萬元,占  12.42%

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算 1,233.34 萬元。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入 1,138.00萬元、上年結轉 95.34  萬元;支出包括:科學技術支出50萬元、農林水支出960.86萬元、社會保障和就業支出  96.87 萬元、衛生健康支出 52.67萬元、住房保障支出 72.94萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款 1,138.00萬元,2020 年執行數1233.06萬元減少95.06萬元,主要原因:減少項目經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

農林水支出915.52萬元,占 80.45%;社會保障和就業支出96.87 萬元,占8.51%;衛生健康支出 52.67 萬元,占 4.63%,住房保障支出72.94萬元,占 6.41%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障繳費(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為96.87萬元,比2020年執行數90.12萬元增長6.75 萬元,增長7.49%。主要是用于單位養老保險單位部分支出。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為52.67 萬元,比2020年執行數37.47萬元增長 15.2萬元,增長 40.57 %。主要是用于單位醫療保險單位部分支出。

3.農林水支出()農業農村(款)事業運行(項))2021年預算數為 855.52萬元,比2020年執行數791.92萬元增長63.60萬元,增長 0.8%。主要是保障我所正常運轉的基本支出。

4.農林水支出()農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2021年預算數為60.00萬元,比2020年執行數184.34萬元下降124.34萬元,下降 67.45%

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為 72.94萬元,比2020年執行數72.37萬元增長0.57 萬元,增長 0.79%。主要是每月干部職工單位部分繳納的住房公積金。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出 1,078.00萬元,其中:

人員經費 977.56 萬元,主要包括:工資性支出(基本工資:146.54萬元、津貼補貼:415.97萬元、獎金:45.31萬元)、機關事業單位養老保險繳費:96.87萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費:52.67萬元、其他社會保險繳費:3.65萬元、其他工資福利支出:49.97萬元(個人取暖費:7.73萬元、獨生子女費:0.04萬元、煤油補貼:0.49萬元、加班補助:8.75萬元、休假探親費:32.96萬元)、住房公積金:72.94萬元、對個人和家庭的補助:93.64萬元,其中:(撫恤金:89.6萬元、生活補助:2.8萬元、其他對個人和家庭的補助:1.24萬元)。

公用經費 100.44 萬元,主要包括:商品和服務支出(辦公費:7.6萬元、水費:3.00萬元、電費:7.05萬元、郵電費:1.00萬元、取暖費:1.37萬元、物業管理費:3.50萬元、差旅費:14.00萬元、維修():2.07萬元、培訓費:1.44萬元、公務接待費:1.00萬元、公務用車運行維護費:10.6萬元、其他商品和服務支出:35.65萬元、工會經費:12.16萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021“三公”經費預算數為 11.60 萬元,其中:公務用車購置及運行費 10.60 萬元,公務接待費 1.00 萬元。比202012.11萬元減少0.51萬元,壓縮 0.42%,主要原因是減少公務接待預算經費。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我單位2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費安排使用情況說明。

2021年單位機關(事業)運行經費財政撥款預算 100.44  萬元,比2020年預算減少 101.14萬元,降低1.12%。主要是減少接待費用

(二)政府采購情況說明。

2021年本單位無政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2021年,本單位共有車輛 4 輛,其中,其他用車   4 輛,其他用車主要是公務及科研用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設備 4 臺,單位價值100萬元以上專用設備 1 臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理項目 1 個,“草業所試驗基地與種質資源庫(圃)”運行維護費資金 60 萬元。在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。

項目支出績效目標申報表
2021年度)

項目名稱

草業所試驗基地與種質資源庫(圃)運行維護費

項目屬性

新增項目£  延續項目R

?

主管部門

西藏農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

?

項目單位

西藏自治區農牧科學院草業科學研究所

項目負責人

秀花

聯系電話

13549097948

?

項目起止時間

20211-202512

?

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

2021

60.0

0

0

0

?

2022-2025

240.0

0

0

0

?

單位職能概述

從事草地資源開發利用與保護、牧草和生態草育種與栽培、畜禽營養需求與高效養殖等應用技術研究。

?

項目概況

本著建設以草地畜牧業與生態畜牧業聯動發展的綜合目標,建立飼草料高效栽培與種子生產示范基地,牧草種質資源原種圃,建立服務于草地植被恢復和人工草地高效栽培的最佳最全材料庫,即牧草種子馴化選育、引種篩選、高效栽培合理利用一體化的試驗示范平臺,逐步完善建全草地生態與草地畜牧業同步發展的軌道,為西藏草原畜牧業發展提供科學依據和科學平臺。

?

項目立項情況

項目立項的依據

通過牧草資源庫(圃)的建設,大力開展野生牧草種質資源的調查、收集、保存,可以充分挖掘野生牧草的利用潛力,對促進西藏草地恢復與重建,促進草地生態畜牧業的永續發展,建設高產、優質、高效畜牧業具有重要意義,從而有效帶動農業生產力水平的提高和農牧民收入增加。

在藏北試驗站開展野生牧草種質資源的保護與挖掘利用,豐富西藏生態修復、飼草生產和畜產品生產的原材料。通過曲水制種基地維護與建設,建設優良豆科牧草種植示范基地,對增加項目區農牧民收入,帶動項目區示范戶及周邊牧戶畜產品增產增收,增強農牧民牧業生產能力,具有積極的社會效益。

?

項目申報的可行性

項目技術路線正確,設計合理,符合西藏農區農牧業發展實際要求,實施內容規范完整,本項目的實施對于藏北草原的保護與修復,緩解農區豆科飼草供求矛盾,加快豆科牧草栽培的步伐,促進農區農牧業與農牧區經濟發展,西藏野生植物種質資源的保存、開發與利用,牧草育種等方面具有重要的實際意義。

?

項目申報的必要性

藏北因地理位置特殊、自然條件嚴酷,大部分地區位于海拔4500m以上,年積溫低,冷季時間長達78個月之久,牧草生長季節短,優質牧草品種缺乏,草地初級生產力水平低下,枯草季難以滿足放牧家畜的營養需要,而當地的牲畜又發展迅猛,有限的草地資源已不能滿足牲畜發展的需要,草畜矛盾十分突出,加劇了大面積天然草地的退化、沙化,從而使草地生態環境遭到嚴重破壞,嚴重限制了該地區草地畜牧業的穩定發展,為了維持生態系統的平衡和草地畜牧業的長期發展,使現有的草地資源得以保護,在現有草地植被保護合理利用的基礎上,實施草地植被恢復綜合措施與種植優良牧草勢在必行。而限制藏北畜牧業發展的關鍵之一是優質飼草料的缺乏,加大選育適應高原氣候的優良牧草品種和推廣力度,要從根本上改變牧區“靠天養畜”的被動局面,走可持續發展的養畜路子。因此,建立藏北草原畜牧業研究試驗站是加快藏北草地生態草地畜牧業發展的需要。

“十三五”期間全區肉、奶目標產量各100萬噸,全區將新增人工種草100萬畝,此項目的實施將生產牧草種子40噸,可為農區人工草地箭筈豌豆套種提供種子。可緩解農區豆科飼草急缺的現狀。曲水制種基地運行維護項目符合國家、地方的產業化政策和行業發展規劃,通過該項目的建設,可以更好地促進精準扶貧進程,帶動當地區域經濟發展。

?

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

查閱相關文獻;聯系試驗地;購買部分材料

20211

20213

?

購置相關設備;維修網圍欄;試驗地滅鼠

20214

20214

試驗地除雜、播種

20215

20215

田間管理、數據采集

20216

20218

野生牧草種質資源采集

20218

20219

數據分析、年度總結

202110

202112

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

收集保存野生牧草種質資源100-150份,鑒定評價野生牧草種質資源20-25份;,在曲水建植750畝制種示范基地;改良曲尼帕試驗地200畝;在那曲市色尼區建立50畝那曲主導或適應性較強的牧草高效栽培關鍵技術示范基地;建立天然草地保護與合理利用修復示范基地50畝;在那曲市色尼區建立牧草種質資源圃和種質繁育圃50畝;培訓基層技術人員及農牧民400人次;撰寫論文5篇。

2021年:在那曲市色尼區建立野生牧草種質資源圃和種質繁育圃10畝;改良曲尼帕試驗地40畝,收集牧草種質資源20-30份,野生牧草鑒定評價4-5份;曲水種植150畝燕麥、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生優質牧草;在那曲建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地10畝;那曲建立天然草地保護與合理利用修復示范基地10畝;培訓基層技術人員及農牧民80人次;撰寫論文1篇。

?

2022年:在那曲市色尼區建立野生牧草種質資源圃和種質繁育圃10畝;改良曲尼帕試驗地40畝,收集牧草種質資源20-30份,野生牧草鑒定評價4-5份;曲水種植150畝燕麥、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生優質牧草;在那曲建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地10畝;那曲建立天然草地保護與合理利用修復示范基地10畝;培訓基層技術人員及農牧民80人次;撰寫論文1篇。

2023年:在那曲市色尼區建立野生牧草種質資源圃和種質繁育圃10畝;改良曲尼帕試驗地40畝,收集牧草種質資源20-30份,野生牧草鑒定評價4-5份;曲水種植150畝燕麥、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生優質牧草;在那曲建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地10畝;那曲建立天然草地保護與合理利用修復示范基地10畝;培訓基層技術人員及農牧民80人次;撰寫論文1篇。

2024年:在那曲市色尼區建立野生牧草種質資源圃和種質繁育圃10畝;改良曲尼帕試驗地40畝,收集牧草種質資源20-30份,野生牧草鑒定評價4-5份;曲水種植150畝燕麥、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生優質牧草;在那曲建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地10畝;那曲建立天然草地保護與合理利用修復示范基地10畝;培訓基層技術人員及農牧民80人次;撰寫論文1篇。

2025年:在那曲市色尼區建立野生牧草種質資源圃和種質繁育圃10畝;改良曲尼帕試驗地40畝,收集牧草種質資源20-30份,野生牧草鑒定評價4-5份;曲水種植150畝燕麥、箭筈豌豆、扁蓿豆、羊草、冰草等一年生和多年生優質牧草;在那曲建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地10畝;那曲建立天然草地保護與合理利用修復示范基地10畝;培訓基層技術人員及農牧民80人次;撰寫論文1篇。

長期績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

?

指標內容

性質

單位

產出指標

數量指標

建立牧草種質資源圃50

?

收集野生牧草種質資源150

?

培訓農牧民400人次

人次

?

改良曲尼帕試驗地200

?

建立天然草地保護與合理利用修復示范基地50

?

建植制種示范基地750

?

鑒定評價野生牧草種質資源25

?

建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地50

?

撰寫論文5

?

質量指標

驗收合格率90%

%

?
?

時效指標

20211-202512月,五年期間完成項目90%以上項目任務。

%

?

成本指標

預算控制數100%

%

?

效益指標

經濟效益指標

農牧民增收

5%

?

社會效益指標

生產技藝提升

提升

?
?

生態效益指標

恢復草原生態功能和保護生物多樣性

有效

?
?

可持續影響指標

試驗基地正常使用年限10

?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

農牧民群眾滿意度75%

%

?

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

?

指標內容

性質

單位

產出指標

數量指標

建立牧草種質資源圃10

?

數量指標

收集野生牧草種質資源30

?

數量指標

培訓農牧民80人次

人次

?

數量指標

改良曲尼帕試驗地40

?

數量指標

建立天然草地保護與合理利用修復示范基地10

?

數量指標

建植制種示范基地150

?

數量指標

鑒定評價野生牧草種質資源5

?

數量指標

建植牧草高效栽培關鍵技術示范基地10

?

數量指標

撰寫論文1

?

質量指標

驗收合格率90%

%

?

時效指標

202112月份之前1年內完成2021年項目任務

?

成本指標

預算控制數≤100%

%

?

效益指標

經濟效益指標

農牧民增收

5%

?

社會效益指標

生產技藝提升

提升

?
?

生態效益指標

恢復草原生態功能和保護生物多樣性

有效

?
?

可持續影響指標

試驗基地正常使用年限10

?

社會公眾或服務對象滿意度指標

農牧民群眾滿意度75%

%

?

其他需說明的問題

? ?

預算部門審核意見

(蓋章)

?

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明

2020年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

本單位沒有待償還的債務、待回購股權投資和應付工程物資款。

()其他情況說明

1.2021年部門預算公開的數據與財政批復數據不一致,我所部門預算公開數據中含上年財政撥款結轉數。

2.2021年部門預算公開中涉及的2020年執行數”,均來源于2020年部門決算報表,該報表數據還未經財政審定批復。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政單位當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規

定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業單位發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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