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西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究2021年度部門預算
 

第一部西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2021年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、主要職能

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所創建于1963623日,在自治區獸醫生物藥品制造廠的基礎上成立,為縣級建制,事業單位。經過50多年的發展,目前已成為全區唯一集草原、畜牧、獸醫于一體的自治區級畜牧科研機構。我所自成立以來,在相當一段時間內隸屬自治區農牧廳或自治區農牧林業委員會領導。1995年12月至今,隸屬自治區農科院領導。其主要任務是:

1、按照科技創新驅動發展戰略、國家和自治區科技發展規劃和西藏特色畜牧業發展對科技的要求,研究集成西藏畜牧業特色產業發展的關鍵核心技術,有效支撐西藏畜牧業增效和農牧民增收。

2、針對西藏畜牧業發展中的難點、熱點、重點科技問題,組織開展科研工作。

3、從事畜禽良種培育、家畜生產技術、獸藥及獸醫診斷和疫病防治技術的研究、開發、引進、改良以及咨詢服務工作。

二、部門預算單位構成

藏自治區農科院畜牧獸醫研究所是區農科院下屬正縣級畜牧科研事業單位,屬二級預算單位。

2021年西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所單位編制人數110。主要是根據藏機編發[1996]75號、自治區編辦[2010]52號、藏機編發[2012]99號、藏機編發[2015]62號文件批準,全部為事業編制單位編制人數110截止目前,在職干部職工人數99人其中科技人員74人(正研究員5人、副研究員25人、助理研究員17人、研究實習員27人),管理人員17人(正科4人、副科10人、科員3人),工勤人員7人,援藏1人。內設政工人事科、業務管理科、辦公室、科技開發研究室、綜合實驗室、畜牧研究室6個科室。為加強畜牧業科技創新能力建設,促進西藏畜牧業經濟的可持續發展提供了可靠的人才技術保證科研實力較雄厚

第二部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2021年度預算明細表

(詳見附件1)

第三部分

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所

2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

按照綜合預算的原則,我所所有收入和支出均納入部門預算管理。

2021年收支總預算3,234.08萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入3,069.73萬元、上年結轉164.35萬元;支出包括:科學技術支出185.00萬元、社會保障和就業支出281.88萬元、衛生健康支出153.25萬元、農林水支出2,402.52萬元、住房保障支出211.43萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

2021年收入預算3,234.08萬元,其中:一般公共預算撥款收入3,069.73萬元,占總收入預算的91.92%;上年結轉164.35萬元,占總收入預算的5.08%,主要是車輛保險及尚未支付的項目支出 。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算3,234.08萬元,其中:基本支出2871.80萬元,占支出預算的88.80%,主要是我所正常運轉的人員經費及公用經費;項目支出362.28萬元,占支出預算的11.20%,主要是我所基地、實驗室正常運行、辦公室設備、門禁系統、監控系統更新、三區人才支持科技人員專項等資金。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算3,234.08萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入3,069.73萬元、上年結轉164.35萬元;支出包括:科學技術支出185.00萬元、社會保障和就業支出281.88萬元、衛生健康支出153.25萬元、農林水支出2,402.52萬元、住房保障支出211.43萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款3,069.73萬元,比2020年執行數(3,202.77萬元)減少133.04萬元,下降4.15%,主要原因:今年整體基本支出各項預算資金安排比上年減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

2021年一般公共預算當年財政撥款總數3,069.73萬元,其中:科學技術支出130.30萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.24%;社會保障和就業支出281.88萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的9.19%;衛生健康支出153.25萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的4.99%;農林水支出2,292.87萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的74.69%;住房保障支出211.43萬元,占一般公共預算當年財政撥款總數的6.89%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1. 科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2021年預算數為130.30萬元,比2020年執行數(179.99萬元)減少49.69萬元,下降27.6%。主要是 其他技術研究與開發支出項目安排減少。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為281.88萬元,比2020 年執行數(229.18萬元)增加52.70萬元,增長22.99 %。主要是上年受疫情影響,減免部分養老保險繳費支出。

3. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為153.25萬元,比2020年執行數(90.36)增加62.89萬元,增長69.59%。主要是上年受疫情影響,減免部分職工基本醫療保險繳費。

4. 農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2021年預算數為2,221.74萬元,比2020年執行數(2,293.5萬元)減少71.76萬元,下降3.13%。主要是預算安排減少。

5. 農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2021年預算數為71.13萬元,比2020年執行數(76.22萬元)減少5.09萬元,下降6.67%。主要預算安排減少。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為211.43萬元,比2020年執行數(205.15萬元)增加6.28萬元,增長3.06%。主要是單位職工繳納住房公積金。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出2,868.30萬元,其中:

1、人員經費2,598.90萬元,主要包括:工資性支出1,761.92萬元(基本工資430.44 萬元、津貼補貼1,199.66 萬元、獎金131.82萬元)、機關事業單位養老保險繳費281.88萬元、職工基本醫療保險繳費153.25萬元、其他社會保障繳費10.51萬元(失業保險8.75萬元、工傷保險1.76萬元)、住房公積金211.43萬元、其他工資福利支出136.58萬元(個人取暖費21.47萬元、獨生子女費0.08萬元、煤油補貼1.35萬元、加班補助24.30萬元、休假探親費89.38萬元)、對個人和家庭補助支出43.33萬元(撫恤金34.14萬元、生活補助5.09萬元、其他對個人補助支出4.10萬元)。

2、公用經費269.40萬元,主要包括:商品服務支出234.16萬元,(辦公費16.00萬元、水費2.00萬元、電費30.00萬元、郵電費10.00萬元、取暖費33.00萬元、差旅費32.00萬元、維修(護)費8.50萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費1.50萬元、福利費0.54萬元、車輛運行維護費18.56萬元、食堂補助58.00萬元、公務通訊補貼18.00萬元、其他商品服務支出1.06萬元)、工會經費35.24萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2021年“三公”經費預算數為20.06萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費18.56萬元,公務接待費1.5萬元。2021年“三公”經費預算比2020年預算數21.81萬元減少1.75萬元,下降8.02%,主要原因是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求,2021年公務接待費預算減少。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、公務接待費

我所2021年公務接待費預算數為1.5萬元,占“三公”經費預算數總額的7.48%,比2020年3.25萬元,減少1.75萬元,下降116.67%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

2、公務車輛運行維護費

我所2021年公務車輛運行維護費預算數為18.56萬元,占“三公”經費預算總額的92.52%,比2020年預算數18.56萬元持平。

3、因公出國(境)費

我所2021年自治區財政未安排因公出國(境)費,與2020年持平。

4、公務用車購置費

我所2021年自治區財政未安排公務用車購置費,與2020年持平。

5、車輛保有量

我所公務車輛編制數為10輛,截止2020年年末車輛保有量為7輛,與2020年持平。本年無新購車輛。

6、公務接待批次及人數

我所2020年公務接待區內外有關專家和領導2批次達17人次,2019年公務接待區內外有關專家和領導2批次達34人次,比2019年減少17人次。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我所2021年度沒有安排政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2021年基本支出中事業運行經費預算數為269.4萬元,較2020年預算(270.3萬元)減少0.9萬元,下降0.33%,原因是為貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求進行了壓減,故預算安排比往年減少。包括:辦公費16.00萬元、水費2.00萬元、電費30.00萬元、郵電費10.00萬元、差旅費32.00萬元、維修(護)費8.50萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費1.5萬元、取暖費33.00萬元、工會經費35.24萬元、福利費0.54萬元、車輛運行維護費18.56萬元、其他商品和服務支出77.06萬元(其中:公務通訊補貼18.00萬元、食堂補助58.00萬元、其他商品服務支出1.06萬元)

(二)政府采購情況說明。

2021年政府采購預算總額108.9萬元,全部為財政撥款,其中:政府采購貨物預算90.00萬元、政府采購工程預算18.9萬元;共2個項目,分別為:實驗室急需儀器設備購置90.00萬元、維穩安保系統改造18.9萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至20212月底,我所共有車輛7輛,7輛全部為其他用車輛,其他用車主要是公務用車及科研用車。單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

1、預算績效情況說明

我所2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋在編制預算的同時同步編制了項目支出績效目標申報表,設定合理的績效目標,確保預算績效目標落實到位,且通過了財政廳安排的第三方績效評價機構的評價。實行績效目標管理共2個項目,資金201.43萬元,分別如下

(1)西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所專項業務費39.3萬元,績效目標表(詳見附件2-1

附件2-1

項目支出績效目標申報表
2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所填報單位

項目名稱

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所專項業務費

項目屬性

延續項目

?

主管部門

 西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

? ?

項目單位

 西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所

項目負責人

拉巴倉

聯系電話

13398005959

?

項目起止時間

 20211-202112

?

項目資金申請

(萬元)

年份        

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

      2021

39.3萬元

39.3萬元

? ? ?
? ? ? ? ? ?

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所是全區唯一集畜牧、獸醫

于一體的自治區級畜牧科研機構:設有畜牧研究室、獸醫研究室、牦

件研究與發展中心等9個科室(中心):獲得國家有關部委、自治區

和廳、委、院級科技進步獎和成果推廣獎68項,其中國家省部級獎

)項,自治區級科技進步獎59項,獲得專利10余項。

核項目由西藏自治區財政廳組織,西藏自治區農牧科學院作為保證單

位、西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所為承擔,西藏自治區農牧

科學院畜牧獸醫研究所主要負責項目的總體設計、協調、監督、督促

陔該項目內容的實施及進度管理。

?

項目概況

 我所目前擁有6間12平米的辦公室,將這6間辦公室分別用隔斷闢

將變成12間辦公室,這樣可更好的利用辦公空間。使各個團隊擁

有自己的辦公室辦公。杜絕實驗室與辦公室一體的局面。

?

項目立項情況

項目立項的依據

 根據藏財預指【2020】01號文件,此項目含三個項目整合,分別含:一、辦公設備更新項目(2020年度延續性項目),二、《西藏畜牧獸醫》期刊編輯出版及學會活動(2020年度延續性項目),三、西藏自治區畜牧獸醫研究所維穩安保系統升級改造(2021年新增項目)。  一、根據《中華人民國家預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《國務院關于深化預算管理制度改的決定》(國發【2014】45號)、《國務院關于實行中期財政規劃管理的意見》(國發【201513號)和藏財預字(2016)91號等相關文件精神,現就編制自治區本級2019年預算支出規劃依據申報。

?

項目申報的可行性

 以創建平安單位為宗旨,積極開展社會治安防范管理工作,著力化解不穩定因素,全面提升維護穩定工作水平,為全所各項工作又好又快發展創造一個安定和諧的環境,為我所近幾年人員增加,提供更好的辦公設備,數量不足需及時采購更新部分辦公設備,此舉可有效提高工作效率,保障科研工作及后勤的正常運行,切實推動科研事業的發展。

?

項目申報的必要性

 1.因我所近幾年人員增加,目前使用的辦公設備老化破損,需及時采購更新部分辦公設備;2.《畜牧獸醫學會》每年開展的各項活動則增加及出版的含有技術性、科學性的資料較多;3.為加強全所維穩工作,提高治安管理保障;此項目的實施可有效提高工作效率,保障科研工作及后勤的正常運行,切實推動科研事業的發展。推動全所和諧穩定發展。

?

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

制定采購計劃、方案

 2021年1月

  2021年1月

?

實地詢價、簽訂采購合同

 2021年2月

  2021年2月

?

購買項目所需設備

2021年3月

2021年6月

?

驗收

 2021年10月

2021年11月

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

提高工作效率,出科研精品,為我區

畜牧獸醫事業發展提供強有力的科研支撐。

完成采購、更新辦公設備、完善門禁系統、新增及改造監控系統

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

設備數量、門禁系統、監控系統等

32

? ?

質量指標

設備質量

95﹪

? ?

時效指標

設備購置時效

按計劃完成設備采購

? ?

成本指標

設備成本

100﹪

? ?

……

? ? ? ?

效益指標

經濟效益指標

改善辦公設備、提高安保措施、加強維穩工作

提高辦公效率95%

? ?

社會效益指標

辦公設備程度達標

資產使用效率90%

? ?

生態效益指標

改善辦公環境

90%

? ?

可持續影響指標

長期使用

改善完善

? ?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

職工對辦公設備的滿意度、對監控系統、門禁系統滿意度

90%

? ?

……

? ? ? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

設備數量門禁系統、監控系統等

32

? ?

質量指標

更新辦公設備

完善辦公條件

? ?

時效指標

配置辦公設備

完成及時率

? ?

成本指標

購置辦公設備

成本節約率

? ?

? ? ? ?

效益指標

經濟效益指標

工作效率高

提高效率

? ?

社會效益指標

辦公設備完善

固定資產利用率

? ?

生態效益指標

高效環保

節約維修費用,減小使用成本

? ?

可持續影響指標

提高工作效率

辦公環保

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

改善單位辦公人員辦公設備條件

90%

? ?

……

? ? ? ?

其他需說明的問題

? ?

預算部門審核意見

                                                         (蓋章)

                                                         

?
?

(2)西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所運行費162.13萬元,績效目標表(詳見附件2-2

附件2-2

項目支出績效目標申報表樣

2021年度)

填報單位(蓋章):

項目名稱

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所運行費

項目屬性

新增項目R         延續項目R

?

主管部門

 西藏農牧科學院

主管部門編碼

 12540000MB1203686X

?

項目單位

西藏農科院畜牧獸醫研究所

項目負責人

旦增曲珍

聯系電話

 17711976425

?

項目起止時間

 2021.1-2021.12

?

項目資金申請

(萬元)

年份        

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

     2021

162.13

162.13

? ? ?
? ? ? ? ? ?

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所于1963年6月23日由自治區獸醫生物制藥廠改稱成立,是全區唯一集畜牧、獸醫于一體的自治區級畜牧科研機構,為縣級建制,事業單位。全所在職干部職工101人,其中科技人員72名,現有博士3人(含在讀1人)、碩士22人。科技人員中高級職稱27名(正高5人,副高22人),占科技人員的35.5 %;中級職稱24名,占科技人員的31.6%;初級職稱25名,占科技人員的32.9%。

?

項目概況

根據西藏自治區財政廳《關于編制自治區本級2020年-2022年部門支出規劃和2021年部門預算的通知》要求為依據,按照環保部門的對曲尼帕基地試驗動物整體搬遷的強制要求,各課題組(拉薩白雞、綿羊、絨山羊、肉羊及奶牛課題組)已尋找到合適的養殖場作為寄養場,本項目結合各課題組目前的實際困難,并根據寄養場實際情況進行設施設備的維修維護,以保障拉薩白雞、藏系綿羊、絨山羊、薩福克肉羊和娟珊牛的選育擴繁以及相關基礎研究工作的正常開展,保證科研工作不因寄養點設施條件的限制造成延誤甚至停滯。

?

項目立項情況

項目立項的依據

根據西藏自治區財政廳《關于編制自治區本級2020年-2022年部門支出規劃和2021年部門預算的通知》要求為依據,并根據本課題組目前的實際困難。

?

項目申報的可行性

(1)具有政策優勢

中央第五次西藏工作座談會進一步為西藏制定了一系列特殊優惠政策,在黨中央關心西藏、全國人民支援西藏的大好歷史機遇,為西藏社會經濟的跨越式發展提供了強有力的政策環境。目前,西藏已經進入經濟發展、社會穩定的重要歷史機遇期,同時,自治區黨委、政府根據西藏地理環境和自然條件以及農牧業生產現狀,提出了“優勢資源,優勢區域,優勢產業,優先發展”的農牧業特色產業發展戰略。依托西藏特有的畜禽品種資源,以科技進步為動力,以市場為導向,大力推進特色畜禽種業產業化進程,已具備政策優勢和各種外部條件。

黨中央提出“改善農牧民生產生活條件,增加農牧民收入是我們西藏的首要任務”,自治區黨委要求“一產上水平,二產抓重點,三產大發展”,從改善農牧民生產生活條件、增加收入和一產上水平來講,都需要有具體的項目、具體的產業、具體的工作來支撐,特色畜禽種業就是一個可以促進農牧民增收致富的產業。

(2)具有科研基礎條件

在國家及自治區相關部門的大力支持下和廣大科技人員的不懈努力下,西藏特色畜禽品種經過多年的選育,良種規模不斷擴大。向各相關部門積極申報科研項目,已連續實施了國家農業農村部、自治區科技廳、自治區農牧廳、自治區財政廳等部門的項目100余項。目前所在的基地存欄拉薩白雞2000羽,有色羽基礎群500羽,能夠開展日常的科研工作、推廣等相關工作。

(3)具有技術優勢

在技術團隊方面:本項目組擁有畜牧、獸醫、動物營養等方面的技術人員共28人。團隊執行了自治區科技廳、財政廳等部門的研究和成果推廣示范工作,具有扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗。

?

項目申報的必要性

在2003年黑頸鶴國家級自然保護區的核心區之前,我所曲尼巴綜合試驗基地為我院重要的科研基地,2015年年底在申報有關項目時才得知該基地為黑頸鶴國家級保護區的核心區。得知該基地為黑頸鶴國家級保護區核心區后,我院停止了所有的建設。按照環保部門的強制要求基地必須搬遷,由于時間緊任務重,各課題組(綿羊、絨山羊、肉羊及黃改課題組)到處尋找合適的養殖場,但是存在以下困難:

(1)寄養場地設施、設備短缺簡陋

目前,各課題組試驗動物寄養點存在圈舍基礎設施較簡陋、設施設備不健全、缺乏必要的運行經費等共性問題,由于設施維修、維護得不到及時的改善,只能勉強開展目前的各項科研任務,對科研任務質量和指標的完成造成了一定的影響,也對試驗動物日常飼養管理帶來難度,增加了科研人員的管理難度。

(2)維修、維護等相關費用無法在項目中列支

目前各寄養點的維護運行主要依靠各課題組承擔的科研項目開展,而科研項目主要針對基礎研究工作,對設施設備的維修維護不予支持,而設施設備每年都要進行維修和維護,因此,給基地管理運行及開展繁育、防疫上帶來了困難,現急需改善以滿足基本科研需求。

(3)寄養場地試驗動物飼草料供給得不到保障

目前各課題選擇各寄養場地的地理位置不同(遠近不同),加之今年新冠疫情的影響,飼草料成本提升,導致各課題組試驗動物飼草料供給得不到有效保障,嚴重影響了各項科研任務的實施進度,尤其對于奶牛團隊,團隊在在執行“西藏純種娟姍牛繁育基地建設”項目期間,由于該項目資金只支持了基地的基建和引種費用,后期牛只的飼養管理費用一直無法解決,給整個項目正常運行和順利開展帶了極大的困難。

(4)曲尼帕試驗動物養殖基地的維護、運行無法實施

在原試驗養殖基地各團隊在撤離后,整個養殖基地的管理和設施設備的維護及牧草試驗地的整治改良、倉庫、畜禽圈舍、草棚、工作人員住房及網圍欄等的維護工作將是基地面臨的一大困難,如沒有預算經費支持,在我所向中央有關部門遞交的調規申請一旦批復,各團隊又將面臨重新搬回曲尼帕基地,年久失修將導致不能如期搬回,更無法保障我所在試驗動物養殖基地的項目能夠順利實施和開展。

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項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

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1、為項目前期準備工作階段:著手進行維修改建的規劃和飼料等采購事宜。

20211

20213

?

2、設施設備維修、維護等工作事宜。

20214

20219

?

3、完成設施設備維修維護等各項工作,項目總結驗收。

202110

202112

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

本項目的主要目標是確保西藏各課題寄養場正常運行,為各課題科研項目的順利開展提供較好的硬件平臺,確保我各課題科研項目順利開展。

確保2021年利用寄養點開展科研工作期間設施設備正常運轉,人員穩定,各項工作順利開展。

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

采購急需儀器設備

17個

? ?

質量指標

基地土地地力

提升≥10%

? ?

時效指標

驗收及結算

2021年12月驗收

? ?

成本指標

項目所需經費 

162.13萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

涉及的各牧場收益

提升≥5%

? ?

社會效益指標

涉及的各實驗室、基地人員業務能力

提升≥5%

? ?

生態效益指標

涉及的各牧場對環境的污染

降低≥8%

? ?

可持續影響指標

設備、技術使用年限

≥8年

? ?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

寄養場滿意度

≥80%

? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

采購急需儀器設備

17個

? ?

質量指標

基地土地地力

提升≥10%

? ?

時效指標

驗收及結算

2021年12月驗收

? ?

成本指標

項目所需經費 

162.13萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

涉及的各牧場收益

提升≥5%

? ?

社會效益指標

涉及的各實驗室、基地人員業務能力

提升≥5%

? ?

生態效益指標

涉及的各牧場對環境的污染

降低≥8%

? ?

可持續影響指標

設備、技術使用年限

≥8年

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

寄養場滿意度

≥80%

? ?

其他需說明的問題

? ?

預算部門審核意見

                                                         (蓋章)

                                                         

?
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2、2021年重點項目預算績效目標表(詳見附件2-3

2021年重點項目共1個,涉及一般公共預算當年撥款90.00萬元,為實驗室急需儀器設備購置90.00萬元。

附件2-3

項目支出績效目標申報表樣
2021年度)

填報單位(蓋章):

項目名稱

實驗室急需儀器設備購置

項目屬性

新增項目£        延續項目R

?

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

? ?

項目單位

西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所

項目負責人

德慶卓嘎

聯系電話

 13989099966

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項目起止時間

 2021.1——2021.12

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項目資金申請

(萬元)

年份        

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

     2021

152.78

152.78

? ? ?
? ? ? ? ? ?

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所為全額撥款事業單位,是全區唯一集畜牧、獸醫于一體的自治區級畜牧科研機構,內設畜牧室、獸醫室、牦牛研究與發展中心、畜牧科技孵化基地、政工人事科、計劃財務科、科研管理科、辦公室、保衛科共9個科室(中心)。本所事業編制總數為110人,現有在職干部職工101人,其中科技人員76名,管理人員16人,工人9人。科技人員中高級職稱27名,占科技人員的35.5%;中級職稱24名,占科技人員的31.6%;初級職稱25名,占科技人員的32.9%。單位科研辦公區占地面積為104.56畝(實驗室、辦公區和周轉房建筑面積共為1842.2㎡),畜科所試驗動物養殖基地6224畝。在全區建立與地方共享的牛羊選育與科研基地15個。先后承擔實施了國家科技支撐計劃、科技攻關計劃、科技星火計劃、農業科技成果轉化和自治區重大科技計劃項目400余項,在特色家畜選育、新品種培育、牛羊繁殖生物技術、家畜健康養殖關鍵技術、家畜寄生蟲病、家畜傳染病、藏獸醫獸藥等領域獲得國家有關部委、自治區級和廳、委、院級科技進步獎和成果推廣獎68項。育成國家級新品種彭波半細毛羊和拉薩白雞品種群,類烏齊牦牛遺傳資源和象雄半細毛羊新品種通過國家畜禽遺傳資源委員會鑒(審)定;首次對研究了西藏17個地方牦牛類群(品種)進行遺傳多樣性,構建了中國牦牛30個品種和類群的基因庫,篩選關鍵基因24個、育種輔助分子遺傳標記36個;海拔4750米以上牦牛“一年一胎”生產取得新突破;在我區首次實現絨山羊同批次多胎生產,產羔率達到161.25%;攻關畜禽繁育、高效養殖、疫病防控關鍵技術20余項。

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項目概況

近幾年,我區的畜牧業得到了快速發展,從育種角度分析,育成了彭波半細毛羊和象雄半細毛羊兩個主要家畜新品種,藏西北絨山羊和拉薩白雞也已進入品種審定階段。從育種手段分析,近幾年通過實施項目在傳統育種方式的基礎上結合內地科研院所的力量開展了分子領域的探索研究,并取得了一定的成果。然而,由于實驗室現有的實驗設備過于陳舊、缺乏必要設備、實驗人員不足等諸多原因,造成許多樣品只能依賴內地科研院所和檢測機構、每年大量科研經費的用于支付內地的檢測費用、無法保證數據的準確性等問題,滿足不了科研所需設備需求,不能完成最基礎、最基本的測試分析,不僅增加了經費開支,而且影響了自身科研能力的建設。為縮短我區與內地科研院所的差距、實現數據檢測的自主化,急需通過建立實驗室平臺,購置一批專業、精確的實驗設備,提升我區畜牧科研“硬”實力,增強科研能力和科技服務能力,實現科技基礎研究水平自主化,引領和推動我區畜牧業科研及產業發展。

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項目立項情況

項目立項的依據

 我所藏系綿羊、絨山羊、黃改和藏雞團隊一直致力于西藏主要特色家畜的品種選育、健康養殖以及遺傳資源方面的研究,開展了一系列養殖技術的攻關研究和示范推廣,重點開展了特色遺傳資源挖掘和優良品種選育,利用優異功能基因和分子標記技術,引進胚胎移植等繁殖生物技術、集成牛羊健康養殖技術,開發形成了牦牛“一年一胎”、綿羊“兩年三胎”和絨山羊頻密繁殖等技術,初步形成了牦牛本品種選育技術、彭波半細毛羊新品種及配套技術、肉羊雜交牦牛和綿羊胚胎移植技術、牛羊短期育肥技術、牛羊專用飼料配制、牛羊安全越冬,牛羊半舍飼養殖、牛羊主要疫病防控技術等一批關鍵技術。

目前,相關特色家畜選育與健康養殖方面的研究正在進一步推進,但是,實驗室條件根本無法滿足研究工作所需,特別是在分子研究、營養成分分析等方面完全依賴于國內相關科研院所,使得許多科研數據的準確度和真實性存在問題,因此,針對這一問題,各課題組根據各自需求,在財政項目資金限定條件下,提出了各自領域的急需實驗設備需求,其中,綿羊課題組針對即將開展的本地綿羊遺傳資源的研究和品種培育工作,提出購置實時熒光PCR儀、酶標儀和相關配套設備,以期為西藏本地綿羊功能基因的挖掘和利用工作奠定基礎。

絨山羊課題組就指導育種工作急需設備要求,提出購置高效液相色譜儀、鋁模塊自動消化裝置和排廢系統等設備。

西藏黃牛課題組圍繞娟姍牛品種培育,需通過芯片建立娟姍牛系譜,并對改良后代的受孕狀況及牛乳的營養成分進行分析,以便更好地開展育種工作,提出購置獸用B 型超聲診斷儀、乳成分分析儀、芯片及配套軟件的需求。

西藏藏雞課題組在開展拉薩白雞培育及藏雞遺傳資源研究時,需要進行大量的育雛工作,但目前的育雛出雛設備存在老化及故障頻發的情況,因此,需要購置孵化器和出雛機。

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項目申報的可行性

本項目符合國家農業產業化發展方向,切合西藏畜牧業發展需要。以實驗室為平臺,以科技為支撐,通過充分利用項目單位科技人才資源、科技資源等,購置一批急需的、專業的、精確的實驗設備,必將對提升我區自主科研能力、培養一批研究型專業技術人員、提高我區科技服務能力及水平,帶動我區畜牧業發展起到積極的推進作用。具有一定的前瞻性。

項目所需購置設備合理,技術路線可行,實驗室可操作性強,具有示范、輻射和帶動作用,該項目立項很有必要,亦切實可行。

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項目申報的必要性

1、實驗設備的缺乏和老化影響項目實施進度

可靠有用的科研結果出自實驗室,科研工作能否更上一個臺階,實驗設備是否齊全尤為重要。經過幾代科研前輩的努力,我所配備了部分實驗設備,但現有的實驗設備已經過于老化和缺乏,導致不能完成最基本的測試分析,嚴重影響項目的實施進度,因此,更新一批先進的實驗設備對于今后科研的發展、提供令人信服的實驗數據尤為重要。

2、基本的分子實驗室平臺亟待搭建

研究和改良畜禽性狀的方法和手段,主要從繁殖學、育種學和遺傳學三個方面進行。遺傳學和育種學上除了雜交和選擇等常規手段外,還利用遺傳標記、基因工程作為進行綿羊性能主基因的研究和利用手段。目前最經濟有效的方法,就是進行分子遺傳基礎研究,分子標記育種是實現高品質綿羊育種的重要輔助手段,能夠大大加快育種進程。

因此,基本的分子實驗室平臺的搭建,對于將來品種資源開發利用以及提高我區生物技術水平和種質資源創新研究也具有重要意義。

3、實現自主研究,實驗室的建設勢在必行

近年來,我所承擔實施的科研項目中樣品檢測只能依靠內地兄弟院所或大專院校支持,不僅使數據的檢測分析不能實現自主化,而且增加了經費開支。因此,購置儀器設備、建設功能較完善的實驗室、縮短內地科研院所的差距,將是增強我區畜牧科研“硬”實力、實現科技基礎研究水平自主化、提升科研能力和科技服務能力、推動我區畜牧業又好又快發展的重要途徑。

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項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

1、通過招標公司相關公司進行儀器設備的競標;

 2021.1

 2021.3

?

2、完成設備采購

 2021.3

 2021.6

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3、培訓、投入使用

 2021.6

 2021.12

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

通過招標公司相關公司進行儀器

購置相關儀器設備28臺(套)

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

購置相關儀器設備28臺(套)

購置相關儀器設備28臺(套)

 設備安裝投入運行后,每年將完成檢測樣品超2000份;每年支持科研項目將超過5個以上。

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質量指標

測定蛋白質成分、乳品營養成分、分子遺傳標記等設備。

專業的、精確檢測,自主檢測,檢測樣品數量大,準確檢測各項指標。

設備安裝使用后,在嚴格按照實驗操作規程下執行;購買的儀器設備指標應為100%,完全達到設備的要求檢測樣品

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時效指標

驗收及結算

2021年12月驗收

? ?

成本指標

?

152.78萬元

節約送往內地檢測的費用30%以上,提高我區科技人員的能力,更好地為我區畜牧業發展服務。

?

……

? ? ? ?

效益指標

經濟效益指標

經濟效益

實驗設備的購置與運行,完成常規檢測,降低檢測費用,提高檢測樣品數量準確的測定各項指標。

? ?

社會效益指標

社會效益

加快科研實驗平臺的建設,引領和推動我區畜牧業科研發展,推動我區特色產業又好又快發展。

? ?

生態效益指標

生態效益

? ? ?

可持續影響指標

可持續影響

實驗室設備的購置,實現自主研究,提升科技基礎研究水平及科研能力,培養出一批研究型的專業人員。

? ?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

? ? ? ?

……

? ? ? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

購置相關儀器設備28臺(套)

購置相關儀器設備28臺(套)

? ?

質量指標

測定蛋白質成分、乳品營養成分、分子遺傳標記等設備。

專業的、精確檢測,自主檢測,檢測樣品數量大,準確檢測各項指標。

? ?

時效指標

驗收及結算

2021年12月驗收

? ?

成本指標

?

152.78萬元

? ?

? ? ? ?

效益指標

經濟效益指標

經濟效益

實驗設備的購置與運行,完成常規檢測,降低檢測費用,提高檢測樣品數量準確的測定各項指標。

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社會效益指標

社會效益

加快科研實驗平臺的建設,引領和推動我區畜牧業科研發展,推動我區特色產業又好又快發展。

? ?

生態效益指標

生態效益

? ? ?

可持續影響指標

可持續影響

實驗室設備的購置,實現自主研究,提升科技基礎研究水平及科研能力,培養出一批研究型的專業人員。

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

? ? ? ?

……

? ? ? ?

其他需說明的問題

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預算部門審核意見

                                                         (蓋章)

                                                         

?
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(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2021年未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況。

2021年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

()其他情況說明

1、我所2021年部門預算公開的數據3,234.08萬元與財政批復數據3,069.73萬元不一致,相差164.35萬元,我所部門預算公開的數據中含上年結轉數。

2、2021年部門預算公開中涉及的“2020年執行數”均來源于2020年部門決算報表,該報表數據還未經財政廳審定批復。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、農業農村:反映用于畜牧業、獸醫、農機、農墾、牧場、畜牧業產業化經營組織、牧區公益事業、等方面的支出。

十、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

十一、科學技術支出:反映用于科學技術方面的支出,從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

十二、科技轉化預推廣服務:反映用于農業科技成果轉化,畜牧業新品種、新技術引進、試驗、示范推廣及服務等方面支出。

附件【西藏自治區農牧科學院畜牧獸醫研究所2021年部門預算公開明細表(附件1).xlsx已下載
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