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西藏自治區農牧科學院農業研究所2021年度部門預算
 

第一部分西藏自治區農牧科學院農業研究所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分西藏自治區農牧科學院農業研究所2021年度單位預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分西藏自治區農牧科學院農業研究所2021年度預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院農業研究所概況

一、主要職能

主要職能:從事農作物基礎應用研究、示范推廣農作物新品種增產增效技術、農產品加工工藝技術、農田生態環境整治技術、推廣農業生物多樣性保護與利用技術,農田病蟲草害生物防治與綠色農業生產技術,為農業可持續發展和農業科技產業化提供科學依據與技術保障。

二、部門預算單位構成

我所是西藏自治區農牧科學院下屬二級預算單位,屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行政府會計制度,屬縣處級建制,預算級次為二級預算單位,下設11個科室:辦公室、政工人事科、計劃財務科、業務管理科、果樹研究室、小麥室育種栽培研究室、經濟作物育種栽培研究室、植物保護研究室、作物種質資源研究室、青稞育種栽培研究室、農業綜合開發研究室,西藏自治區機構編制委員會藏機編發[2017]39號核定編制人數為121人。

第二部分

西藏自治區農牧科學院農業研究所2021預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院農業研究所2021年度單位預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算3,588.65萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水事務支出、住房保障支出。

二、2021年度部門收入總表的說明

2021年預算收入3,588.65萬元,其中:上年結轉204.55萬元,占總預算收入5.70%;一般公共預算撥款收入3,384.10萬元,占總預算收入94.30 %。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年預算支出3,588.65萬元,其中:基本支出3,024.01萬元,占總預算支出84.27%;項目支出564.64萬元,占總預算支出15.73 %。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算3,588.65萬元。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入3,384.10萬元、上年結轉204.55萬元;支出包括:科學技術支出55.21萬元、社會保障和就業支出274.89萬元、衛生健康支出149.53萬元、住房保障支出225.83萬元、農林水事務支出2,883.19萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款3,384.10萬元,比2020年執行數減少399.28萬元,主要原因:減少養老保險預算指標及本年度無預算三區科技人員項目資金,再加上2020年預算執行中包括年中追加資金支出。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出中科學技術支出38.00萬元,占1.13%;社會保障和就業支出274.89萬元,占8.12%;衛生健康支出149.53萬元,占4.42%;農林水支出2,695.85萬元,占79.66%;住房保障支出225.83萬元,占6.67%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化進行說明

1、科學技術支出(類)技術研究所與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)38.00萬元,比2020年執行數減少10.00萬元,下降20.83%。主要原因是網絡維護運行費項目資金在農科院預算。

2、社會保障繳費(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)274.89萬元,比2020年執行數減少23.89萬元,下降7.80%。主要原因是2020年退休6人因此人員預算減少。

3、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)149.53萬元,比2020年執行數增加25.84萬元,增長20.89%。主要原因是2020年醫療保險年初預算數年底調減。

4、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2,369.26萬元,比2020年執行數減少319.69萬元,下降10.29%。主要原因是本年度公用經費及人員經費相對減少,加上2020年執行數中包括年中追加資金。

5、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)166.59萬元,比2020年執行數增加60.69萬元,增長57.31%。主要原因是本年度年初預算中增加元謀基地運行項目資金。

6、農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)160.00萬元,比2020年執行數增加5.90萬元,增長3.83%。主要原因是2020年耕地地力保護補貼項目資金結轉5.90萬元。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)225.83萬元,比2020年執行數減少8.43萬元,下降3.60%。主要原因是年初預算比上年相對減少加上2020年執行數中包括年中追加住房公積金資金。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出3,019.51萬元,其中:

人員經費2,731.23萬元,主要包括:工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關事業單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保險繳費(失業保險、工傷保險)、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出)、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、對個人和家庭的補助(撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助)。

公用經費288.28萬元,主要包括:商品和服務支出(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、公務通訊補貼、離退休人員公用經費、電梯運行維護費、食堂補助、郵寄費、其他商品和服務支出)、工會經費。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

一)“三公”經費預算總體情況

2021年“三公”經費預算數為26.97萬元,其中:公務用車購置及運行費25.47萬元,公務接待費1.50萬元。2021年“三公”經費預算比2020年增加1.47萬元,增長)5.76%,主要原因是本年度項目資金科目中預算公務車運行費1.97萬元。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2021年自治區財政未安排因公出國(境)費。

2、公務接待費

2021年公務接待費預算數為1.50萬元,占“三公”經費預算數總額的5.56%,比上年2.00萬元,減少0.50萬元,下降0.25%。主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,故預算安排比往年減少。

3、公務車輛運行維護費

2021年公務車輛運行維護費預算數為25.47萬元,占“三公”經費預算總額的94.44%,比上年預算數23.50萬元,增加1.97萬元,增長8.38%。主要原因是執行一體化預算系統項目資金按照對應科目中預算,因此項目預算中包括1.97萬元公務車輛運行維護費。

4、公務用車購置費

2021年自治區財政未安排公務用車購置費。

5、車輛保有量

公務車輛編制數10輛,實際車輛保有量10輛。

6、公務接待批次及人數

2020年度公務接待5批次,接待48人次,主要是接待內地專家來藏考察以及區內有關部門來所檢查指導工作用餐等。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我單位2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費安排使用情況說明

2021年單位機關(事業)運行經費財政撥款預算288.28萬元,比2020年預算減少4.00萬元,降低1.37%。主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、日常維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

(二)政府采購情況說明

2021年本單政府采購預算總額8.00萬元,其中:政府采購貨物預算8.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2021年12月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛輛,均為其他用車。單位價值50萬元以上通用設備15臺(套),單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理3個,資金364.59萬元。其中,重點項目實行績效目標管理1個,項目名稱:耕地地力保護補貼項目,資金為160.00萬元,占年初項目支出預算總額的43.88%。(附全部績效目標表1-3)。

附件1

項目支出績效目標申報表

2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院農業研究所

項目名稱

農業研究所專項業務費

項目屬性

新增項目□ 延續項目√

?

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

?

項目單位

區農牧科學院農業研究所

項目負責人

關衛星

聯系電話

1365898 9556

?

項目起止時間

2020.1-2025.12

?

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

2021-2025

190.00

190.00

0.00

0.00

?

2021

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2022

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2023

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2024

38.00

38.00

0.00

0.00

?
?

2025

38.00

38.00

0.00

0.00

?

單位職能概述

自治區農業研究所是西藏最權威的農業科研單位,有50多年的科研歷程。實行所長負責制和項目法人負責制,為加強管理,從優化機制入手,人才培養、隊伍建設和科技工作管理等方面,制定了一系列新的規章制度,使各項工作有章可循,規范有續,順利開展。現有科研條件好及技術力量雄厚,科研設施比較完善,各類科研儀器設備300臺(件、套),固定資產達5000萬元以上。同時每年有科技事業費1200萬元以上,對項目的實施提供有力的保障,由國家財政全額撥款的農業科研事業單位,單位注冊資金1564萬元,體制完善。

?

項目概況

1、《西藏農業科技》是西藏自治區農牧科學院農業研究所自1977年主辦的,國內外公開發行,擁有國際和國內刊號(ISSN1005-2925和CN54-1024/S),全區唯一的綜合農業科學省級學術期刊。本刊為季刊,被萬方數據數字化期刊、中國國家圖書館、中國農科院圖書館、清華同方光盤數據、中國閱讀網等收錄。

本刊的宗旨是促進西藏農業科技發展和加強國內外學術交流,堅持面向生產,堅持服務“三農”,理論與實踐相結合,為提高各級農業科技術人員基礎理論應用和業務水平提供平臺。展示了西藏農業科研最新動態,加速推進農業成果的轉化,服務于西藏農業科學領域范疇。

《西藏農業科技》作為西藏全區農業科技領域唯一的代表刊物,在2018年全面改擴版后,知名度、影響力進一步提高。

2、目前我所在職人員107人,現有辦公設備已使用多年,因日常工作量大,大部分辦公設備幾近達到報廢年限,部分已超出使用壽命。如電子設備反應慢,常出故障等問題,嚴重影響工作效率。隨著我所農業科研事業的發展,為更好適應現代辦公的需要,改善辦公條件,提高工作效率,近幾年通過人才引進、公開招考、其它單位調入新增30余名工作人員,對辦公電腦、打印機、辦公桌椅書柜等需求量增加,需要逐步改善和更新我單位辦公設備。從辦公設備方面保障西藏農業科研工作安全平穩的健康運行,以提供良好的服務平臺和高效的后勤保障。

?

項目立項情況

項目立項的依據

1、《西藏農業科技》創刊于1977年,擁有國際(ISSN1005--2925)國內(CN54--1024/S)刊號的漢文版季刊,國內為公開發行,是全區唯一的綜合農業科學學術省級刊物。對展示、宣傳推廣我區現代農業科技成果極其重要,是推動我區農業科技創新的重要平臺,該刊物相關工作對持續推動西藏高原農業科技極為重要。《西藏農業科技》期刊展示了西藏農業科技發展新動態,為農業科技信息交流提供了平臺;為理論結合實際加速推進成果轉化提供了依據,堅持面向“三農”服務,堅持促進我區農業發展,同時為提高廣大科技人員基礎理論應用的寫作和業務知識提供有力的支撐。《西藏農業科技》在區財政廳的大力支持下,在區農科院、農業所的有關領導的高度重視下,為積極打造成西藏自治區乃至我國西南片區權威科技期刊,力爭用3-5年時間進入全國核心期刊,辦刊質量、編輯、照排等工作必須大力提升。

2、截至目前為止,我所有30余人不能正常使用電腦辦公,僅有的電腦只能基本維持工作的運轉,無法高效率地完成,現有的辦公電腦陳舊、老化,已超過使用年限,也進行過多次維修,效果欠佳,反復維修的成本費用也較高,已無維修價值。

?

項目申報的可行性

1、《西藏農業科技》創刊于1977年,擁用國際國內外刊號,至今辦刊已有40多年,積累了一定的編輯出刊經驗,現有1名研究員,1名副研究員,1名初級的專職人員,以及31名各學科專家組成的編委委員。擁有《期刊出版許可證》及《廣告經營許可證》等國家合法手續,可謂擁有較強的出版技術力量保障。隨著本刊知名度的擴大,本刊積累了大量的論文稿件,且稿源豐富。對項目保質保量實施提供了可行性。

2、隨著人員增加及適應現代化辦公,辦公設備老化、數量不足,更新需求增加。

?

項目申報的必要性

1、科技期刊是社會傳媒體系的重要組成部分,為開展學術交流、傳播科技信息培養科技人才、促進科技知識轉化為生產力做出了卓有成效的貢獻。《西藏農業科技》作為我區農業科學的重要交流、發布、記載的平臺,是傳播農業科學信息的載體。但由于科技期刊市場受眾面窄,發行渠道不暢,經營拓展能力受限等問題,要挖掘期刊的特色,擴大發展空間,提高發行質量等,提倡科技期刊的創新發展勢在必行。

2、隨著人員增加及適應現代化辦公,辦公設備老化、數量不足,更新需求增加。

?

項目實施

進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

《西藏農業科技》期刊第一期

2021年1月

2021年3月

?

制定采購方案

2021年1月1日

2021年5月31日

?

《西藏農業科技》期刊第二期

2021年3月

2021年6月

?

完成合同簽訂及采購內容。

2021年6月1日

2021年7月31

?

《西藏農業科技》期刊第三期

2021年6月

2021年9月

?

完成驗收結算

2021年8月1日

2021年8月31日

?

《西藏農業科技》期刊第四期

2021年9月

2021年12月日

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

1、一如既往地本著“堅持面向三農服務”,堅持為促進我區農業科技的發展為目標,加強國內外學術交流,致力于我區提供農業科技信息交流提供平臺,加速推進農業科技成果轉化,展示農業科技發展的最新動態服務。

2、將不斷更新我單位部分辦公設備,提高工作效率。

1、主要是按時、保質保量的完成期刊的出版工作,以及期刊出版工作中所涉及到的期刊年度和半年度的審核報表工作、廣告年檢工作等。按時、保質保量的完成年度《科研工作年報》。

2、完成我單位部分辦公設備的更新。

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

期刊出版量

10000冊

500冊/期×4期×5

?

科研年報

1500冊

300冊/年×5年

?

設備數量

88臺/套

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質量指標

達到國內同類期刊質量標準。

達到

? ?

設備質量

95%

? ?

時效指標

項目完成時間

5年

? ?

季度期刊完成度

如期完成

? ?

設備購置時效

按計劃完成設備采購

? ?

成本指標

項目資金總投入額

190萬元

? ?

設備成本

100%

? ?

效益指標

經濟效益指標

宣傳我區最近科技成果與技術,提供宣傳與展示平臺。

有效宣傳,高效提供

? ?

改善辦公設備

提高辦公效率

? ?

社會效益指標

為基層科技人員提供科技平臺,加強各農牧業學科之間的學術交流。

有效促進

? ?

辦公設備程度達標

資產使用效率

? ?

生態效益指標

改善辦公環境

高效環保

? ?

可持續影響指標

擴大期刊影響力和范圍

逐步擴大

? ?

長期使用

改善完善

? ?

面向科技人員滿意度指標

科技人員滿意度

≥90%

? ?

辦公設備的滿意度

≥90%

? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

期刊出版量

2000冊

500冊/期×4期

?

科研年報

300冊

300冊/年

?

辦公設備更新

17臺/套

? ?

質量指標

達到國內同類期刊質量標準。

達到

? ?

更新辦公設備

完善辦公條件

? ?

時效指標

項目完成時間

1年

? ?

季度期刊完成度

如期完成

? ?

配置辦公設備

完成及時率

? ?

成本指標

印刷費

≤4.0萬元

詳見資金預算細表

?

編輯、照排、校對費等

≤7.2萬元

?

稿費、審稿費

≤9.4萬元

?

購置辦公設備

成本節約率

? ?

效益指標

經濟效益指標

宣傳我區最近科技成果與技術,提供宣傳與展示平臺。

有效宣傳,高效提供

? ?

工作效率高

提高效率

? ?

社會效益指標

為基層科技人員提供科技平臺,加強各農牧業學科之間的學術交流。

有效促進。

? ?

辦公設備完善

固定資產利用率

? ?

生態效益指標

高效環保

節約維修費用,減小使用成本

? ?

可持續影響指標

擴大期刊影響力和范圍

逐步擴大

? ?

提高工作效率

辦公環保

? ?

面向科技人員滿意度指指標

科技人員滿意度

≥90%

? ?
?

改善單位辦公人員辦公設備條件

90%

? ?

其他需說明的問題

? ?

預算部門審核意見

(蓋章)

年 月 日

?
?

附件2

項目支出績效目標申報表樣

2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院農業研究所

項目名稱

耕地地力保護補貼

項目屬性

新增項目延續項目√

? ?

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

? ?

項目單位

西藏自治區農牧科學院農業研究所

項目負責人

多旦

強巴洛追

聯系電話

13989083991

? ?

項目起止時間

2021年1月1日至2025年12月31日

? ?

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

? ?

2021-2025

800

800

0

0

? ?

2021

160

160

0

0

? ?

2022

160

160

0

0

? ?

2023

160

160

0

0

? ?

2024

160

160

0

0

? ?

2025

160

160

0

0

? ?

單位職能概述

事業單位

? ?

項目概況

通過開展優質青稞新品種“藏青2000”、“藏青16”、“藏青17”、“冬青18”原種擴繁;生產青稞新品種“藏青2000”、“藏青16”、“藏青17”、“冬青18”優質種子,貯備豐富良種,為下一步青稞大面積推廣提供優質種源。

? ?

項目立項情況

項目立項的依據

國家和自治區非常重視新品種的制種生產,全區各地市安排主推品種的種子田,項目目的是通過高效生產新品種優質種子生產,為大面積推廣新品種儲備種源,為此,該項目符合國家政策,是屬于國家政策優先支持的領域和范圍。

? ?

項目申報的可行性

農業是西藏的第一產業,而良種是農業生產基礎和支撐,是農業生產上重要的生產資料,是擴大再生產的物質基礎,在農業生產上,良種能更充分地利用自然條件和栽培條件中的有利因素,抵抗和減輕其中的不利因素,原良種在生產農業生產上有著十分重要的作用。因此,本項目的實施成果將在西藏今后的青稞生產中持續地發揮作用。

? ?

項目申報的必要性

西藏已經初步建立區、地、縣、鄉“四級”農作物良種繁殖供給體系,對促進西藏農業經濟穩定發展,解決農牧民群眾溫飽問題,增加農牧民群眾經濟收入做出巨大貢獻。但目前的主要問題是種源問題,由于尚未建立統一的、大規模的、高效的農作物新品種原種、原原種繁殖基地,農作物新品種往往以零星的、分散的、無計劃的繁殖和推廣,從而導致農作物新品種推不出去,而生產大田又亟需良種的問題十分嚴峻。因此,加大西藏青稞新品種原原種、原種擴繁與良種示范推廣勢在必行。

? ?

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

? ?

1、開展優質青稞新品種“藏青2000”、“藏青16”、“藏青17”、“冬青18”原種繁殖

2021年1月

2021年12月

? ?

2、開展農牧民技術培訓

2021年1月

2021年12月

? ?

項目績效目標

長期目標

年度目標

? ?

(1)2021-2025年在拉薩市、林芝市和日喀則市等地開展優質青稞新品種原種擴繁共計27500畝,預計生產青稞原種1100萬斤。

(2)農民科技培訓4000人次。

2021年在拉薩市曲水縣達嘎鄉、達孜縣唐嘎鄉、日喀則市白朗縣嘎東鎮和林芝市巴宜區等地開展優質青稞新品種藏青2000、藏青16、藏青17和冬青18號原種擴繁5600畝,其中藏青2000原種擴繁4000畝,藏青16原種擴繁300畝,藏青17原種擴繁500畝,冬青18原種擴繁500畝。去雜去劣后平均畝產達到400斤/畝,共計生產原種224萬斤,可提供7萬多畝一級種子田生產用種。

? ?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

? ?

產出指標

數量指標

青稞新品種(系)原種擴繁

27500畝

? ? ?

青稞原種生產

1100萬斤

? ?
?

培訓農民

4000人

? ?

質量指標

青稞種子純度

≧95%

? ?

質量指標

培訓質量

掌握青稞原種擴繁生產技術

? ?

時效指標

項目完成時間

5年

? ?

成本指標

材料投入

624.21萬元

? ?
?

成本指標

勞務投入

84萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

直接經濟效益

三年年項目實施27500畝,原擴繁田青稞平均畝產400斤,共計生產原種1100萬斤,以種子價格3.2元/斤計算,可實現銷售收入3520萬元。在相同面商品青稞總產不變的情況下,與目前商品糧青稞銷售單價2元/斤價格計算,銷售收入僅為2200萬元。以此計算,項目實施后種植原良種比相同面積相同產量商品青稞可新增收益1320萬元,扣除項目總投入成本800.0萬元,新增純收益520萬元。

? ?

社會效益指標

推動新品種推廣應用

項目的實施,通過青稞新品種原種擴繁,為下一步大面積推廣青稞新品種儲備了種源,對提高青稞單產,提升青稞品質,實現農業增效,農民增收和推動區內糧油生產可持續發展,具有十分重要的意義。

? ?

生態效益指標

項目實施對周邊環境和土壤的影響

項目實施通過增施農家肥,科學施用化肥。同時利用綠色防控病蟲草害,為此,對環境和土壤不會造成污染,有利于改善當地土壤質量。

? ?

土壤改良與持續生產能力

有效提高

? ?

可持續影響指標

新品種和新技術應用前景

中長期

? ?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

群眾滿意度

≧90%

? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

? ?

產出指標

數量指標

青稞新品種(系)原種擴繁

5600畝

? ?

青稞原種生產

224萬斤

? ?

培訓農民

800人

? ?

質量指標

青稞種子純度

≧95%

? ?

質量指標

培訓質量

掌握青稞原種擴繁生產技術

? ?

時效指標

項目完成時間

1年

? ?

成本指標

材料投入

124.08萬元

? ?
?

成本指標

勞務投入

11.2萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

直接經濟效益

2021年項目實施5600畝,原擴繁田共計生產原種224萬斤,以種子價格3.2元/斤計算,可實現銷售收入716.8萬元。在相同面商品青稞總產不變的情況下,與目前商品糧青稞銷售單價2元/斤價格計算,銷售收入僅為448萬元。以此計算,項目實施后種植原良種比相同面積相同產量商品青稞可新增收益268萬元,扣除項目總投入成本160.0萬元,新增純收益108.8萬元。

? ?

接受勞務投入10萬元。

? ?

社會效益指標

推動新品種推廣應用

項目的實施,通過青稞新品種原種擴繁,為下一步大面積推廣青稞新品種儲備了種源,對提高青稞單產,提升青稞品質,實現農業增效,農民增收和推動區內糧食生產可持續發展,具有十分重要的意義。

? ?

生態效益指標

項目實施對周邊環境和土壤的影響

項目實施通過增施農家肥,科學施用化肥。同時利用綠色防控病蟲草害,為此,對環境和土壤不會造成污染,有利于改善當地土壤質量。

? ?

可持續影響指標

新品種(系)應用前景

中長期

? ?

主推品種應用年限

中長期

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

農民滿意度

≧90%

? ?

其他需說明的問題

項目實施過程中應當考慮,出現不可抗拒的自然災害,造成項目績效指標無法完成或效益縮小等問題。

? ?

預算部門審核意見

(蓋章)

年 月 日

? ?
? ?

附件3

項目支出績效目標申報表

2021年度)

填報單位(蓋章):西藏自治區農牧科學院農業研究所

項目名稱

區農業研究所作物科學科研試驗基地平臺運行

項目屬性

新增項目□ 延續項目R

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

12540000MB1203686X

項目單位

西藏自治區農牧科學院農業研究所

項目負責人

楊勇

聯系電話

13989083991

項目起止時間

2021年1月至2025年12月

項目資金申請

(萬元)

資金總額:

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

2021-2025年

832.95

832.95

0

0

2021年

166.59

166.59

0

0

2022年

166.59

166.59

0

0

2023年

166.59

166.59

0

0

2024年

166.59

166.59

0

0

2025年

166.59

166.59

0

0

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院農業研究所屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,屬縣處級建制西藏自治區農牧科學院農業研究所,下設11個科室:辦公室、財務科、政工科、科管科、小麥室、經作室、開發室、青稞室、植保室、果樹研究室、品質室。編制人數為121人。截止2020年8月實際在職干部職工107人。籍貫在區外人員69人,籍貫在區內人員38人,其中:專業技術人員82人、管理人員13人、工勤人員12人。專技人員按職稱正高16人、副高19人、中級30人、初級17人;博士3名、碩士34名、本科40名,大專以下30名。有農業部聘任國家現代農業產業技術體系試驗站4個,崗位科學家1人,1位專家獲十佳全國優秀科技工作者,同時榮獲全國三八紅旗手標兵,初步形成擁有一批以中青年為骨干的年輕科研隊伍。本單位是從事農作物基礎應用研究、示范推廣農作物新品種增產增效技術、農產品加工工藝技術、農田生態環境整治技術、推廣農業生物多樣性保護與利用技術,農田病蟲草害生物防治與綠色農業生產技術,為農業可持續發展和農業科技產業化提供科學依據與技術保障,是西藏最權威的農業科研單位,具有50年的科研推廣歷史。擁有雄厚的科技力量,具有從事此項工作的能力與經驗。具備搞好本項目建設的科技能力和基礎條件。

項目概況

按照自治區財政項廳要求我所原有1個基地,1個資源庫,2個試驗地,2個試驗站運行項目合并為一個項目,項目名稱:區農業研究所作物科學科研實驗基地平臺運行;項目類型:運行項目;項目屬性:延續性項目。主要工作內容:1.藏區青稞育種元謀南繁加代基地運行維護;2.曲水試驗地運行費;3.農業所試驗地運行維護;4.農業部拉薩作物有害生物科學觀測實驗站;5.農業部作物基因資源與種質創制西藏科學觀測實驗站;6.西藏農作物種質資源庫運行。

項目立項情況

項目立項的依據

按照中央1號文件精神,緊緊圍繞農業生產和農村經濟發展的總體要求,提高農作物產量和品質,以市場需求為導向,以優質高效為目標,依靠科技、增加投入,改善生產條件,繁育原原種,促進農業產業結構調整、農業可持續發展、農民增收致富,全力推進西藏農業結構向優質、高效型農業轉化。

1.農業部重點實驗室發展規劃(2010-2015),農科教發【2010】4號;2.科技部辦公廳關于印發《國家野外科學觀測研究站建設發展方案(2019-2025)》的通知(國科辦基〔2019〕55號);3.《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》的通知(國科發基〔2017〕322號)

項目建設總體指導思想是以國家農業基本建設投資項目和種子工程總體方案為依據,加快作物新品種的研發及其快速擴繁生產,保證西藏農牧業良種大面積制種所需種源,以促進農牧民增收、農業增效為根本宗旨。通過項目建設改善種子基地生產條件、擴大生產能力,保障種子有效供給;提高種子加工能力,增強種子商品性能;實行產業化經營,延長農業產業化鏈條,增強市場競爭能力。

項目申報的可行性

1、項目的主要工作思路與設想。通過項目的實施,一是改善農作物育種科研創新基地基礎條件,為科技人員提供良好的科研創新平臺。二是確保基地內新品種示范、良種擴繁、南繁加代、種質資源收集保存、病蟲害監測防治等工作能順利開展,進一步提升農作物育種科研創新水平。

2、項目預算的合理性及可靠性分析。項目經費預算嚴格按照2020年市場價進行預算。

3、與同類項目的對比分析。區農業研究所作物科學科研實驗基地平臺運行項目不屬于科研研究類項目,不會出現研究方向和研究內容雷同等情況。

4、項目預期效益的持久性分析。區農業研究所作物科學科研實驗基地平臺運行,進一步改善基地基礎設施,形成較為完善的農作物育種科研創新基地,永久性的為農業科學研究提供基礎保障。。

項目申報的必要性

區農業研究所作物科學科研實驗基地平臺運行是西藏自治區農牧科學院農業研究所重要的農作物育種、種質資源、病蟲害監測等科研平臺,承擔著青稞、小麥、油菜、馬鈴薯、小雜糧等農作物的良種繁育和南繁加代、種質資源收集保護、病蟲害監測防治等任務。西藏農作物作物育種科技創新選育出了一批優良品種,為我區農牧業發展起到了重要的促進作用。但基地、資源庫、試驗站每年需進行土壤改造、農機具維修保養、儀器設備基礎設施維護和改造,以保證基地、資源庫、試驗站的正常運行,確保我所承擔的各級研究項目順利開展。同時,也能提升科技人員科研環境,提升工作效率。

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

開展部分試驗試驗地土質改造、平整,灌溉水渠檢查、試驗地用農機具檢查維修等工作。設備維護保養及種質資源的整理分類和準備播種,種植地塊的選擇和落實

2021.1

2021.3

開展試驗地中耕、灌溉系統維護,試驗地土路修繕,灌溉系統保障,試驗地圍欄大門修繕、試驗地用農機具維修運行等工作。必要輔助設施的滾動添加。開展有害生物監測工作。開展區內外優異資源的考查、收集、引進。

2021.4

2021.8

南繁基地農作物播種和農科所試驗地試驗數據的采集、耕作層深翻,石塊清理等工作。數據采集、標本制作及農作物資源的收獲、清理,常規品質鑒定、基因指紋圖譜繪制

2021.9

2021.10

病害監測和數據匯總分析和上報,數據的整理分析和上報完成項目總結的編寫工作

2021.10

2021.12

項目績效目標

長期目標

年度目標

對我所農作物育種科研創新基地(藏區青稞育種元謀南繁加代基地運行維護、曲水試驗地運行費、農業所試驗地運行維護、農業部拉薩作物有害生物科學觀測實驗站、農業部作物基因資源與種質創制西藏科學觀測實驗站、西藏農作物種質資源庫運行)等6個科研創新基地進行試驗田土壤、農機具、灌溉設施、農田技術設施、基地基礎設施進行改造、維修或更新、開展有害生物監測工作、農作物資源的鑒定和評價、常規品質鑒定、基因指紋圖譜繪制。通過對農作物育種科研創新基地定期維護,基地保證良好的運行環境,并對試驗用地的土壤結構、墑情、肥力水平保持一致。為試驗地高效利用,試驗數據的可靠提供基礎平臺保障。改善科技人員科研條件,保障農作物育種科研創新基地的穩定長期的執行。提升農作物試驗準確性和可靠性,保障試驗數據的真實、穩定、科學,從而加快農作物新品種選育進程。

1.深翻土壤、平整土地、增施有機肥,改良土壤;

2.維護基地現有設施設備,灌溉設施系統維護,道路修繕;

3.開展南繁加代和原種擴繁工作; 4、繁殖示范700份種質資源,搜集、引進資源430份,提供資源利用180份次; 5、對青稞、小麥、油菜等130份農作物進行田間基本農藝性狀、品質分析; 6、對10份優異種質資源進行GBS基因指紋圖譜繪制; 7、按照標準規范完成監測點的田間觀測、樣本采集、調查分析。

長期績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標內容

性質

單位

產出指標

數量指標

培訓農民

=1500

人次

試驗地封閉管理改造

=1000

南繁加代

=500

繁殖更新

=3500

精準鑒定

≥600

品質化驗分析

=400

搜集引進資源

≥2150

GBS繪制

≥50

篩選優異資源

≥10

提供利用種質資源

≥750

維護儀器設備

=6

采集病蟲害標本

=350

鑒定病蟲害種類

=8

完成總結報告

=5

質量指標

基礎設施正常運行率

≥95

%

時效指標

基地故障維修響應時效

≤24

小時

任務指標完成時限

≤5

成本指標

運行成本

≤832.95

萬元

效益指標

經濟效益指標

加速成果轉化

顯著加速成果轉化

?

縮短育種進程

顯著縮短育種進程

?

直接經濟投入

≥41

萬元

減少病蟲害對糧油作物造成的減產。

=5

%

社會效益指標

保障科研數據準確性

顯著保障科研數據準確

?

平臺建設

≥40

生態效益指標

水肥高效利用

顯著節約型水肥條件

?

病蟲害監測及綠色防控技術研究

≥5

%

可持續影響指標

創新基地對作物育種科研的支撐作用

長期、穩定

?

創新基地對作物成果推廣的支撐作用

長期、穩定

?

人才技術

顯著培養人才

?

促進農業生產連帶作用

顯著促進

?

資源保存利用

長期穩定利用保存

?

創新基地對作物成果推廣的支撐作用

長期

?

滿意度指標

服務對象滿意度指標

基地科研實驗人員滿意度

≥95

%

服務對象滿意度指標

成果應用滿意度指標

≥95

%

服務對象滿意度指標

資源使用對象滿意程度

≥95

%

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標內容

性質

單位

產出指標

數量指標

培訓農民

=300

人次

試驗地封閉管理改造

=200

南繁加代

=100

繁殖更新

=700

精準鑒定

≥120

品質化驗分析

=80

搜集引進資源

≥4300

GBS繪制

≥10

篩選優異資源

≥2

提供利用種質資源

≥150

維護儀器設備

=2

采集病蟲害標本

=70

鑒定病蟲害種類

=2

完成總結報告

=1

質量指標

基礎設施正常運行率

≥90

%

時效指標

基地故障維修響應時效

≤24

小時

任務指標完成時限

≤1

成本指標

運行成本

≤166.59

萬元

效益指標

經濟效益指標

加速成果轉化

明顯加速成果轉化

?

縮短育種進程

明顯縮短育種進程

?

直接經濟投入

≥8.2

萬元

減少病蟲害對糧油作物造成的減產。

=3

%

社會效益指標

保障科研數據準確性

明顯保障科研數據準確

?

平臺建設

≥8

水肥高效利用

明顯節約型水肥條件

?

生態效益指標

病蟲害監測及綠色防控技術研究

≥2

%

可持續影響指標

創新基地對作物育種科研的支撐作用

穩定

創新基地對作物成果推廣的支撐作用

穩定

人才技術

明顯培養人才

?

促進農業生產連帶作用

明顯促進

?

資源保存利用

穩定利用保存

?
?

服務對象滿意度指標

基地科研實驗人員滿意度

90

%

滿意度指標

成果應用滿意度指標

90

%

?

資源使用對象滿意程度

90

%

其他需說明的問題

?

預算部門審核意見

(蓋章)

年 月 日

?
?
?
?
?

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明

2021年未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況。

(六)政府債務情況

2021年未安排政府債券資金,無政府債務情況。

(七)其他情況說明

1、2021年部門預算公開的數據財政批復數據不一致,我所部門預算公開數據中含上年財政撥款結轉。

2、2021年部門預算公開中涉及的“2020年執行數”,均來源于2020年部門預算報表,該報表數據還未經財政審定批復。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

附件【2021年農科所預算公開表.xlsx已下載
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