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西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2021年度部門預算
 

第一部分西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2021年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所概況

一、<![endif]>主要職能

根據藏機編發[2016]56號文件,事業編制人數為127名,其中:處級領導職數6名,經費來源全額撥款。我所主要職責是集蔬菜花卉技術研究、科技開發、技術推廣、咨詢服務為一體的綜合性蔬菜花卉科研機構。主要任務是:按照“科教興藏、科教興農”的戰略和發展方向,研究適合西藏高原氣候特點的名優特蔬菜品種的栽培,針對全區農牧民在蔬菜生產過程中遇到的各種難點、熱點和重點問題,組織開展科技攻關,開展科技開發和技術咨詢,參與全區重大綜合開發項目中有關的技術論證等工作。

二、部門預算單位構成

我所是西藏自治區農牧科學院下屬二級預算單位,屬于全額撥款事業單位。內設機構科級11個:辦公室、政工人事科、保衛科、計劃財務科、業務管理科、育種研究室、栽培研究室、植物保護研究室、花卉研究室、蔬菜科技推廣站、實驗基地管理科。

第二部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2021年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

西藏自治區農牧科學院蔬菜研究所2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算3,128.94萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2,970.57萬元,上年結轉158.37萬元,支出包括:科學技術支出37.69萬元、社會保障和就業支出286.41萬元、衛生健康支出155.74萬元、農林水支出2,349.32萬元、住房保障支出299.78萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預算3,128.94萬元,其中:上年結轉158.37萬元,占5.06%;一般公共預算撥款收入2,970.57萬元,占94.94%。

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算2,970.57萬元,其中:基本支出2,870.07萬元,占96.62%;項目支出100.50萬元,占3.38%。

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算3,128.94萬元。收入為一般公共預算撥款、上年結轉。包括:一般公共預算當年撥款收入2,970.57萬元、上年結轉158.37萬元;支出包括:科學技術支出37.69萬元、社會保障和就業支出286.41萬元、衛生健康支出155.74萬元、農林水支出2,349.32萬元、住房保障支出299.78萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款2,970.57萬元,比2020年執行數(3,457.09萬元)減少486.52萬元,下降14.07%主要原因:減少了“三區”人才支持計劃科技專項項目及區直部門周轉房維修改造資金。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出286.41萬元,占9.64%;衛生健康支出:155.74萬元,占5.24%;農林水支出2,313.32萬元,占77.88%;住房保障支出215.10萬元,占7.24%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

社會保障和就業支出2021年預算數為286.41萬元,比2020年執行數(235.65萬元)增加50.76萬元,增長21.54 %。主要是2021年在職人數增加;衛生健康支出2021年預算數為155.74萬元,比2020 年執行數(98.29萬元)增加57.45萬元,增長58.44 %。主要是2021年在職人數增加;農林水支出2021年預算數為2,313.32萬元,比2020 年執行數(2,427.05萬元)減少113.73萬元,下降4.68 %。主要是項目資金減少;住房保障支出2021年預算數為215.10萬元, 比2020 年執行數(202.91萬元)增加12.19萬元,增長6.00%。主要是;2021年在職人數增加。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出2,870.07萬元,其中:

人員經費2,619.37萬元,主要包括:工資性支出       1,792.51萬元(基本工資438.99萬元、津貼補貼1,219.60萬元、獎金133.92萬元機關事業單位養老保險繳費286.41萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費155.74萬元、其他社會保險繳費10.67萬元、其他工資福利支出142.12萬元、住房公積金215.10萬元、對個人和家庭的補助16.82萬元(生活補助5.57萬元、救濟費3.60萬元、其他對個人和家庭的補助7.65萬元

公用經費250.70萬元,主要包括:商品和服務支出   250.70萬元(辦公費18.00萬元、水費23.85萬元、電費10.00萬元、郵電費2.00萬元、取暖費7.00萬元、差旅費8.00萬元、維修(護)費12.00萬元、培訓費5.00萬元、公務接待費1.00萬元、福利費0.62萬元、公務用車運行維護費21.00萬元、其他商品和服務支出106.38萬元、工會經費35.85萬元

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為22.00萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費21.00萬元,公務接待費1.00萬元。2021年“三公”經費預算比2020年減少0.21萬元,壓縮0.95%,主要原因是我所嚴格執行中央八項規定,控制接待規模,貫徹中央、自治區有關壓減預算工作要求故三公經費預算安排比往年減少。

公務用車購置0輛、保有8輛,國內公務接待4批次、32人。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我所2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

我所2021年基本支出中事業運行經費250.70萬元,比2020年預算增加12.06萬元,增長4.81%。主要是2021年在職人數增加導致工會經費及福利費增加。

(二)政府采購情況說明。

2021年我所政府采購預算總額48.00萬元,其中:政府采購貨物預算48.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至20211月1日,我所固定資產總值8,417.25萬元。其中:房屋面積74,418.94㎡,房屋及構筑物6,903.08萬元;通用設備388.67萬元(其中交通設備211.51萬元);專用設備1042.25萬元;家具用具及其他83.25萬元;公務用車保有量8輛,價值211.51萬元,一般公務用車8輛;無單位價值50萬元以上的通用設備;無單位價值100萬元以上的專用設備。2021年無一般公共預算安排對確實無法使用的輛車進行更新購置。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理2個,資金100.50萬元。

附全部績效目標表。

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2021年我所未安排扶貧資金,故無扶貧資金管理使用情況

(六)政府債務情況。

2021年我所未安排政府債券資金,無政府債務情況

(七) 其他情況說明

1、2021年部門預算公開的數據與財政批復數據不一致,我所部門預算公開數據中含上年結轉數。

   2、2021年部門預算公開中涉及的“2020年執行數”,均來源于2020年部門決算報表,該報表數據還未經財政審定批復。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規

定用途繼續使用的資金。

重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

附件【蔬菜所部門預決算公開表格.xlsx已下載
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