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西藏自治區農牧科學院水產科學研究所2021年度預算
 

第一部分區農科院水產所概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分區農科院水產所2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分區農科院水產所2021年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

區農科院水產所概況

一、主要職能

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發201562號文件批復成立的,根據組織部門印發的“三定”方案文件,規定的我部門主要職責為:加強以有效保護與高效利用高原特色水產資源,保護、改善、調節、提升水質資源環境為重點的科技創新;為我區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐。

二、部門預算單位構成

部門內設1個機構、4個科室,分別是綜合辦公室、水產資源種質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。

第二部分

區農科院水產所2021年度預算明細表

(表格詳見附件1

第三部分

區農科院水產所2021年度

部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算999.83萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入953.83萬元、上年結轉46.00萬元;支出包括:科學技術支出93.00萬元、社會保障和就業支出56.89萬元、衛生健康支出30.96萬元、農林水支出776.18萬元、住房保障支出42.80萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預算999.83萬元,其中:上年結轉46.00萬元,4.60%;一般公共預算撥款收入953.83萬元,占95.40 %

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算999.83萬元,其中:基本支出590.83萬元,占59.09%;項目支出409.00萬元,占40.91%

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算999.83萬元。收入為一般公共預算撥款,其中包括:一般公共預算當年撥款收入953.83萬元、上年結轉46.00萬元;支出包括:科學技術支出93.00萬元、社會保障和就業支出56.89萬元、衛生健康支出30.96萬元、農林水支出776.18萬元、住房保障支出42.80萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款953.83萬元,2020年執行數(1052.65萬元)減少98.82萬元,主要原因:20203個一次性項目任務已經結束。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

科學技術支出93.00萬元,占9.75%;社會保障和就業支出56.89萬元,占5.96%;衛生健康支出30.96萬元,占3.25%;農林水支出730.18萬元,占76.55%;;住房保障支出42.80萬元,占4.49%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

對本部門一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。

1.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)2021年預算數為93.00萬元,比2020年執行數減少149.01萬元,下降61.01%。主要是科學技術研究與開發支出項目減少。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業部門養老支出(款)機關事業部門基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為56.89萬元,比2020年執行數增加6.41萬元,增長11.27%。主要是2020年新增2人,均為人才引進。

3.衛生健康支出(類)行政事業部門醫療(款)事業部門醫療(項)2021年預算數為30.96萬元,比2020年執行數增加6.58萬元,增長21.25%。主要是2020年新增2人,均為人才引進。

4.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2021年預算數為459.18萬元,比2020年執行數減少24.05萬元,減少5.23%。主要是部分項目資金合并至科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。

5.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2021年預算數為271.00萬元,比2020年執行數增加192.6萬元,增長245.66%。主要是新增平臺建設項目。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為42.80萬元,比2020年執行數增加2.65萬元,增長6.20%。主要是2020年新增2人,均為人才引進。

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

例如:2021年一般公共預算基本支出589.83萬元,其中:

人員經費526.14萬元,主要包括:工資性支出522.64萬元(基本工資87.77萬元、津貼補貼242.22萬元、獎金26.57萬元)、機關事業部門養老保險繳費56.89萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費30.96萬元、其他社會保險繳費2.14萬元(失業保險1.79萬元、工傷保險0.35萬元)、其他工資福利支出33.29萬元(個人取暖費4.51萬元、煤油補貼0.28萬元、加班補助6.08萬元、休假探親費22.42萬元)、住房公積金42.80萬元、對個人和家庭的補助3.50萬元(生活補助1.80萬元、救濟費0.50萬元、醫療費補助0.20萬元、其他對個人和家庭的補助1.00萬元)。

公用經費63.69萬元,主要包括:商品和服務支出(辦公費4.10萬元、水費1.70萬元、電費8.00萬元、郵電費0.70萬元、物業管理費0.30萬元、差旅費10.00萬元、維修()1.00萬元、培訓費1.50萬元、公務接待費0.50萬元、勞務費0.50萬元、公務用車運行維護費5.30萬元、公務通訊補貼4.30萬元、離退休人員公用經費0.30萬元、電梯運行維護費0.90萬元、食堂補助15.58萬元、其他商品和服務支出1.88萬元)、工會經費7.13萬元。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021“三公”經費預算數為5.80萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費5.30萬元,公務接待費0.50萬元。2021“三公”經費預算跟2020“三公”預算相比,無變動。

因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置0輛、保有2量,國內公務接待5批次、46人。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我部門2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費安排使用情況說明。

我所為公益一類事業單位,2021年商品和服務支出預算數為63.69萬元,比2020年預算數減少6.31萬元,下降10%,主要原因為2021年財政預算安排減少。

(二)政府采購情況說明。

2021年本單政府采購預算總額115.00萬元,其中:政府采購貨物預算115.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至202112月底,本部門共有車輛2輛,其中,0級領導干部用車(含在職和離退休部級干部用車)0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是日常公務用車及出差采樣貨運用途的車輛。部門價值50萬元以上通用設備1臺(套),部門價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理3個,資金364萬元。其中,重點項目(見名詞解釋)實行績效目標管理1個,是(項目名稱西藏特有魚類增殖放流,資金156.00萬元),占年初項目支出預算總額的42.86%

項目支出績效目標表
2021年度)

項目名稱

西藏特有魚類增殖放流

項目屬性

新增項目£        延續項目R

?

主管部門

西藏農牧科學院

主管部門編碼

43320367-1

?

項目單位

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所

項目負責人

旺久

聯系電話

13989096371

?

項目起止時間

20211-202312

?

項目資金申請

(萬元)

年份        

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

2021-2023

468

468

0

0

?

2021

156

156

0

0

?

2022

156

156

0

0

?

2023

156

156

0

0

?

單位職能概述

加強以有效保護與高效利用高原特色水產資源,保護、改善、提升水產資源環境為重點的科技創新;為我區指定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐。

?

項目概況

通過人工繁殖,放流西藏土著魚類120萬尾,其中標記魚苗3.6萬尾。補充西藏特有魚類資源,保護西藏水域生態環境。

?

項目立項情況

項目立項的依據

為貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全精神,農業農村部等10部委出臺《關于推進水產養殖業綠色發展的若干意見》,西藏自治區出臺《關于推進水產養殖業綠色發展的實施意見》,兩個文件均指出,要堅持生態保護優先,把水生生物資源保護和生態環境修復擺在壓倒性位置。本項目實施對西藏漁業資源保護具有重大意義,項目承擔單位西藏農科院水產所具有很好的人員條件和技術條件,有能力完成以上增殖放流任務。同時,本項目實施可為當地相當一部分村民解決就業問題,有很好的社會效益。最后,本項目的實施可為西藏魚類資源合理保護和開發奠定堅實基礎。

?

項目申報的可行性

本項目的工作思路是通過人工繁殖西藏特有魚類魚苗,增殖放流進入雅魯藏布江,補充自然水域中西藏特有魚類數量,從而達到保護西藏水域生態環境目的。西藏特有魚類增殖放流經費預算包括親魚采購費用、飼料費用、常用藥品費用、常用耗材費用、勞務費、差旅費、設備費、燃料動力費和魚塘租金等,能保證西藏特有魚類人工繁殖和增殖放流工作順利開展。項目購買親本,材料,雇工和聘請臨時工的勞務費,預算根據當地物價水平,合理可靠。項目實施后,可為我區漁業資源恢復提供堅實基礎和有效保證,具有較好的社會效益與生態效益。項目主持單位現有擁有西藏特有魚類繁育基地2個,西藏土著魚類增殖育種場和雅魯藏布江魚類繁育基地。西藏土著魚類增殖育種場面積137畝,室外大塘43畝,室內魚苗孵化培育池30個;該育種場設備齊全,水面寬闊。水產所雅魯藏布江魚類繁育基地面積50畝,平列槽300組,抽屜式孵化器30個,溢水型孵化器50個,魚苗培育桶50個。溫室水泥池42個,魚苗培育水泥池42個,親魚馴化及養殖池14,控溫水族缸20組,具備西藏特有魚類規模化人工繁育的基礎條件。項目組近年來承擔了農業部公益性行業專項“雅魯藏布江中游漁業資源保護與利用”,農業部948項目“海、淡兼用大西洋鮭種質及其選育技術引進”等項目。為本項目的開展提供很好的基礎條件,項目的合作單位有很好的分子實驗室和優秀的科研人員,長年從事裂腹魚等冷水性魚類的研究。研究隊伍的年齡層次合理,人數充足,學術研究方向布置合理,為本項目的順利實施提供了很好的人員和技術保障。

?

項目申報的必要性

為貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全精神,農業部等10部委出臺《關于推進水產養殖業綠色發展的若干意見》,西藏自治區出臺《關于推進水產養殖業綠色發展的實施意見》,兩個文件均指出,要堅持生態保護優先,把水生生物資源保護和生態環境修復擺在壓倒性位置。雅魯藏布江特有魚類是我國的寶貴資源,不僅是西藏生態安全屏障保護的重要組成部分,而且對進一步加強西藏土著魚類資源保護工作,促進我區漁業經濟可持續發展,維護高原水域生態安全,保護水生生物多樣性也具有極其重要的科學參考價值。受當地特殊而嚴酷的高原環境的影響,雅魯藏布江特有魚類資源較為獨特而脆弱,表現為種群的高度單一性和一致性、壽命長、生長緩慢、性成熟晚、繁殖力低以及地理隔離等特點,這些特點使其對人類活動的干擾極其敏感,魚類資源一旦遭到破壞,將很難恢復。伴隨著社會的發展,捕魚強度不斷增強,造成目前種群數量銳減,同時,水利工程建設和生物入侵等原因導致雅魯藏布江特有魚類種群繁衍面臨嚴重挑戰,許多種類已經被列為瀕危種。因此,開展雅魯藏布江土著魚類增殖放流工作,將有利于其資源的保護和恢復。

?

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

1、準備工作

20211

20211

?

2、尖裸鯉、雙須葉須魚、巨須裂腹魚、拉薩裸裂尻魚、拉薩裂腹魚、異齒裂腹人工繁殖和孵化

20212

20215

?

3、尖裸鯉、雙須葉須魚、巨須裂腹魚、拉薩裸裂尻魚、拉薩裂腹魚、異齒裂腹魚放流苗種培育

20214

20218

?

4、通過多次放流以上品種苗種不少于120萬尾,標記魚苗不少于3.6萬尾。

20216

20219

?

5、準備工作

20221

20221

?

6、尖裸鯉、雙須葉須魚、巨須裂腹魚、拉薩裸裂尻魚、拉薩裂腹魚、異齒裂腹人工繁殖和孵化

20222

20225

?

7、尖裸鯉、雙須葉須魚、巨須裂腹魚、拉薩裸裂尻魚、拉薩裂腹魚、異齒裂腹魚放流苗種培育

20224

20228

?

8、通過多次放流以上品種苗種不少于120萬尾,標記魚苗不少于3.6萬尾。

20226

20229

?

9、準備工作

20231

20231

?

10、尖裸鯉、雙須葉須魚、巨須裂腹魚、拉薩裸裂尻魚、拉薩裂腹魚、異齒裂腹人工繁殖和孵化

20232

20235

?

11、尖裸鯉、雙須葉須魚、巨須裂腹魚、拉薩裸裂尻魚、拉薩裂腹魚、異齒裂腹魚放流苗種培育

20234

20238

?

12、通過多次放流以上品種苗種不少于120萬尾,標記魚苗不少于3.6萬尾。

20236

20239

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

通過多次增殖放流,放流魚苗總數達到360萬尾,其中標記魚苗10.8萬尾。

通過多次增殖放流,放流魚苗總數達到120萬尾,其中標記魚苗3.6萬尾。

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

增殖放流苗種數量

360萬尾

? ?

質量指標

增殖放流苗種質量

規格≥2.5cm

? ?

時效指標

完成時間

每年1月完成準備工作,每年2-5月,完成繁殖工作,6-9月,完成增殖放流工作。

? ?

成本指標

增殖放流費用

=468萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

西藏特有魚類繁育技術

有效提高

? ?

社會效益指標

為村民提供相對穩定就業崗位

30

? ?

生態效益指標

重要經濟物種放流資源貢獻率

95%

? ?

可持續影響指標

繁育技術積累

探索并總結西藏魚類繁育技術,為今規模化繁育做鋪墊。

? ?

社會公眾或

服務對象滿

意度指標

增殖放流區域內抽樣調查滿意度

90%

? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

增殖放流苗種數量

120萬尾

? ?

質量指標

增殖放流苗種質量

符合國家標準

? ?

時效指標

完成時間

202112月前完成

? ?

成本指標

增殖放流費用

=156萬元

? ?

? ? ? ?

效益指標

經濟效益指標

西藏特有魚類繁育技術

有效提高

? ?

社會效益指標

為村民提供相對穩定就業崗位

10

? ?

生態效益指標

重要經濟物種放流資源貢獻率

95%

? ?

可持續影響指標

繁育技術積累

探索并總結西藏魚類繁育技術,為今規模化繁育做鋪墊。

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

增殖放流區域內抽樣調查滿意度

90%

? ?

其他需說明的問題

? ?

預算部門審核意見

                                                         (蓋章)

                                                         

?

項目支出績效目標表

2021年度)

項目名稱

西藏農業科技創新與服務平臺建設

項目屬性

新增項目¨  延續項目þ

?

主管部門

西藏自治區農牧科學院

主管部門編碼

43320367-1

?

項目單位

西藏自治區農牧科學院水產研究所

項目負責人

旺久

聯系電話

13989096371

?

項目起止時間

 20211-202312

?

項目資金申請

(萬元)

年份

合計

財政撥款

事業收入

其他資金

?

2021-2023

345.00

345.00

0

0

?

2021

115.00

115.00

0

0

?
? ? ? ? ? ?

單位職能概述

西藏自治區農牧科學院是西藏自治區人民政府直屬事業單位,于199511月恢復組建,其前身為195271日創建的拉薩農業試驗場,至今已有60余年的發展歷史。在黨中央和國務院的親切關懷、國家各有關部委的大力支持與全國各省市無私援助及西藏自治區黨委、政府的堅強領導下,西藏自治區農牧科學院的農牧科技工作取得了長足的進步與發展,為西藏自治區實現糧油肉基本自給目標、社會主義新農村建設提供了有力的科技支撐,做出了重要的貢獻。西藏自治區農牧科學院下設8個職能處室和8個研究所。其下屬正縣級事業單位水產科學研究所的主要職能和任務是主要任務是有效保護與高效利用高原特色水產資源,保護、改善、調節、提升水產資源環境為重點的科技創新;為自治區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據和技術支撐。

?

項目概況

本項目根據西藏地區的氣候特點和生態環境保護政策,在曲水縣西藏土著魚類增殖育種場構建一套西藏土著魚類循環水養殖系統,通過水質調控、病害防控、循環水控制、微生態調節等技術,有效提升西藏重要特有魚類人工規模化繁育和養殖效率,并對實驗室進行維修,從而為西藏魚類物種多樣性保護和種群恢復奠定堅實基礎。

?

項目立項情況

項目立項的依據

根據藏機編發﹝201562號文件,西藏自治區編辦同意設立西藏自治區農牧科學院水產科學研究所,新所為農牧科學院院屬正縣級事業單位,經費來源為全額撥款,是全區唯一一家水產科研機構。目前,水產科學研究所基礎設施已經基本建成,然而曲水縣西藏土著魚類增殖魚種場建立時間較早,實驗室老舊,養殖設施設備已不能滿足當今社會綠色高效水產養殖要求,因此,為了推進西藏水產科學事業快速發展,通過不斷完善西藏土著魚類增殖育種場設施設備條件,構建西藏土著魚類循環水養殖系統,并對實驗室進行維修,從而提高西藏重要特有魚類人工繁育及養殖效率,從而更好地為我區水產養殖提質增效服務。

?

項目申報的可行性

西藏農牧科學院下屬正縣級單位水產科學研究所成立于201512月,是我區第一個也是全國最后一個成立的綜合性淡水漁業科研機構,隸屬于西藏自治區農牧科學院,其主要任務是:有效保護與高效利用高原特色水產資源,保護、改善、調節、提升水產資源環境為重點的科技創新;為自治區制定水產資源保護和可持續發展規劃提供理論依據和技術支撐。

目前總投資1700萬元《水產所科研實驗樓及其附屬工程》和總投資4000.01萬元《雅魯藏布江漁業資源繁育基地》均已投入使用;現有人員20人,其中高級職稱4人,中級職稱6人,初級職稱5人,其他5人。所長為我區高層次引進人才,長期在中國水產科學研究院黑龍江水產研究所從事科研和管理工作,兼任中國水產學會理事、中國水產學會鮭魚類專業委員會副主任委員、農產品地理標志登記專家評審委員會評審專家、環境保護部環境損害鑒定評估專家委員會委員等職。另外,通過柔性引進博士3名,有效增強了科研團隊力量,為西藏水產科學研究快速提升奠定了堅實的人才基礎。

?

項目申報的必要性

隨著西藏經濟社會跨越式發展,部分水域魚類資源量下降加速、魚類個體小型化加劇、外來種入侵日益嚴重、棲息環境不斷惡化等一系列生態問題。目前,雅魯藏布江裂腹魚類里,有三種都列入了《2008年中國物種紅色名錄》瀕危魚類范疇之內,包括:巨須裂腹魚Schizothorax macropogon,異齒裂腹魚Schizothorax oconnori,拉薩裂腹魚Schizothorax waltoni,因此迫切需要迅速開展雅魯藏布江主要裂腹魚類保護生物學研究,盡快采取加強棲息地保護、強化漁政管理、控制捕撈強度等保護對策,有效保護雅魯藏布江魚類資源。

因此,十分有必要構建西藏土著魚類循環水養殖系統和開展實驗室維修工作。一方面通過構建西藏土著魚類循環水孵化系統,能有效提升水體循環利用、充分發揮水質高效過濾、微生物培育、消毒增氧等手段,提高西藏土著魚類孵化成活率;另一方面,堅持尊重自然、順應自然、保護自然的理念,探索西藏土著魚類循環水人工繁育關鍵技術,有效控制和降低養殖尾水排放,促進西藏種質資源保護與可持續利用。

?

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

?

進行市場調研及招標等

20211

20213

?

實驗室維修、采購并安裝設施設備

20214

20218

?

調式設施設備并試運行

20219

202110

?
?

進行審計、總結并結題驗收

202111

202112

?

項目績效目標

長期目標

年度目標

?

通過西藏農業科技創新與服務平臺建設,西藏農牧科學院為提升全區農牧業科技創新能力,加快西藏農牧業由傳統型向現代型轉變的步伐奠定了基礎,有力提高了西藏農牧業科技含量,為西藏農牧區經濟社會跨越式發展和新農村建設做出了重要貢獻。

通過構建西藏土著魚類循環水養殖系統和對實驗室進行維修,可以規模化繁育西藏土著魚類苗種,并能對西藏魚類生長、生理、生化等進行深入研究,為實現全人工繁育和養殖奠定基礎,同時滿足“科學放流”需求,對漁業資源保護和可持續利用起到了積極地促進作用。

?

長期績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

儀器設備

5

? ?

維修實驗室

943.25

? ?

質量指標

質量合格率

100

符合購置參數

?

驗收合格率

100

? ?

時效指標

20211-202112

1-3月,進行市場調研及招標等;4-8月,實驗室維修、采購并安裝設施設備;9-10月,調式設施設備并試運行,11-12月,進行審計、總結并結題驗收。

? ?

成本指標

西藏土著魚類循環水養殖系統構建與實驗室維修成本控制

115萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

雇傭當地農牧民務工人均增收

3000

? ?

社會效益指標

服務科研

項目

5

? ?

提供臨時

就業崗位

5

? ?

生態效益指標

推進水產科學事業發展

有效保護和恢復漁業資源

? ?

可持續影響指標

長期服務于水產科學事業相關工作

促進西藏水產科學各項工作快速發展

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度指標

90%

? ?

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

?

產出指標

數量指標

儀器設備

5

? ?

維修實驗室

943.25

? ?

質量指標

質量合格率

100

符合購置參數

?

驗收合格率

100

? ?

時效指標

20211-202112

1-3月,進行市場調研及招標等;4-8月,實驗室維修、采購并安裝設施設備;9-10月,調式設施設備并試運行,11-12月,進行審計、總結并結題驗收。

? ?

成本指標

西藏土著魚類循環水養殖系統構建與實驗室維修成本控制

115.00萬元

? ?

效益指標

經濟效益指標

雇傭當地農牧民務工人均增收

3000

? ?

社會效益指標

服務科研

項目

5

? ?

提供臨時

就業崗位

5

? ?

生態效益指標

推進水產科學事業發展

有效保護和恢復漁業資源

? ?

可持續影響指標

長期服務于水產科學事業相關工作

促進西藏水產科學各項工作快速發展

? ?

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度指標

90%

? ?

其他需說明的問題

? ?

預算部門審核意見

                                                        (蓋章)

                                                       

?

項目支出績效目標表

2021年)

項目名稱

西藏農科院水產所科研樓及基地運行費

主管部門及代碼

西藏自治區農牧科學院43320367-1

實施單位

西藏自治區農牧科學院水產科學研究所

項目屬性

延續性項目

項目期

2021-2023

項目資金(萬元)

中期資金總額

279.00

年度資金總額

93.00

其中:財政撥款

279.00

其中:財政撥款

93.00

其他資金

0.00

其他資金

0.00

總體目標

中期目標(2020-2022年)

年度目標

本項目的主要目標是確保雅魯藏布江漁業資源繁育基地、西藏土著魚類增殖育種場和水產所科研辦公樓正常運行,為我所承擔的西藏土著魚類增殖放流和相關科研工作的順利開展提供場地保障;結合國家特色淡水魚產業技術體系拉薩綜合試驗站平臺和西藏特有魚類增殖放流項目,解決區內水產養殖企業發展瓶頸和技術難題,并開展水產養殖技術培訓;另外,通過對農牧民開展西藏土著魚類人工繁育技術技能實用技術培訓,積極參與增殖放流,從而更好地為我區土著魚類保護和水產產業健康發展服務。

確保2021年雅魯藏布江漁業資源繁育基地、西藏土著魚類增殖育種場和水產所科研辦公樓施設備正常運轉,人員穩定,順利完成土著魚類增殖放流和親魚保種任務以及相關科研工作。每年開展西藏土著魚類人工繁育技術技能實用培訓3次,培訓農牧民50人次以上;每年對區內至少3企業或合作社提供技術服務,培訓養殖技術人員20人次以上。

績效指標

一級指標

二級

指標

三級指標

指示值

二級

指標

三級指標

指示值

產出指標

數量

指標

培育魚苗

600萬尾

數量

指標

培育魚苗

200萬尾

保存親魚

6000

保存親魚

2000

服務科研項目

6

服務科研項目

2

培訓養殖技術人員

60人次

培訓養殖技術人員

20人次

培訓農牧民

150人次

培訓農牧民

50人次

維護維修次數

9

維護維修次數

3

質量

指標

魚苗及親魚成活率

60%

質量

指標

魚苗及親魚成活率

60%

高級人才占比

25%

高級人才占比

25%

水電故障次數

12

水電故障次數

4

解決故障時間控制

12小時

解決故障時間控制

4小時

時效

指標

項目完成時間

3

時效

指標

項目完成時間

1

成本

指標

項目實施成本

279萬元

成本

指標

項目實施成本

93萬元

效益指標

經濟效益指示

促進當地老百姓和公益性崗位增收

39萬元

經濟效益指示

促進當地老百姓和公益性崗位增收

13萬元

社會效益指標

項目示范推廣

6

?

項目示范推廣

2

農民技能提升

60

?

農民技能提升

20

提供公益性崗位

6

社會效益指標

提供公益性崗位

2

生態效益指標

放流土著魚苗

450萬尾

生態效益指標

放流土著魚苗

150萬尾

可持續影響指標

為水產所順利運行和土著魚類研究保護提供硬件支持

10

可持續影響指標

為水產所順利運行和土著魚類研究保護提供硬件支持

5

社會公眾或服務對象滿意度指標

廣大社會民眾滿意度

90%

社會公眾或服務對象滿意度指標

廣大社會民眾滿意度

90%

(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

我所2021年未安排扶貧經費

(六)政府債務情況。

我所2021年無政府債務。

(七)其他情況說明

    1.2021年部門預算公開的數據與財政批復數據不一致,我所部門預算公開數據中含上年財政撥款結轉數。

2.2021年部門預算公開中涉及的2020年執行數”,均來源于2020年部門決算報表,該報表數據還未經財政審定批復。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業部門開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

三、事業部門經營收入:指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

四、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業部門經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規

定用途繼續使用的資金。

六、重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目。

附件【西藏自治區農牧科學院水產科學研究所預決算公開表.xlsx已下載
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