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區農科院質標所2021年度部門預算
 

第一部分區農科院(質標所)概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分區農科院(質標所)2021年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分區農科院(質標所)2021年度部門預算數據分析

第四部分名詞解釋

第一部分

區農科院(質標所)概況

一、主要職能

西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所是集農產品質量檢驗檢測、農田土壤理化研究、技術研究、技術推廣、咨詢服務為一體的綜合性科研機構。我所以“科學、公正、高效、廉潔、服務”的工作作風,以面向市場、質量第一,為社會提供公證、準確、科學數據為己任,承擔了農業部、自治區農產品質量檢驗檢測工作。為政府有關部門依法行政提供了可靠的技術保障,為規范市場,打假治劣,維護穩定、長治久安、引導消費,服務企業做出了應有貢獻。

二、部門預算單位構成

西藏自治區農牧科學院農業質量標準與檢測研究所,按照預算管理有關規定編制預算,屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度,縣處級建制,預算級次為二級預算單位。

第二部分

區農科院(質標所)2021年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

區農科院(質標所)2021年度部門預算數據分析

一、2021年部門收支總表的說明

2021年收支總預算1,594.19萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1,577.35萬元、上年結轉16.84萬元;支出1,594.19萬元包括:科學技術支出4.53萬元、社會保障和就業支出113.22萬元、衛生健康支出61.54萬元、農林水支出1,329.71萬元、住房保障支出85.19萬元。

二、2021年度部門收入總表的說明

收入預算1,594.19萬元,其中:上年結轉16.84萬元,1 %;一般公共預算撥款收入1,577.35萬元,占99 %

三、2021年部門支出總表的說明

2021年支出預算1,594.19萬元,其中:基本支出1,178.73萬元,占74%;項目支出415.46萬元,占26%

四、2021年財政撥款收支總表的說明

2021年財政撥款收支總預算1,594.19萬元。包括:一般公共預算當年撥款收入1,577.35萬元、上年結轉 16.84萬元;支出包括:科學技術支出4.53萬元、社會保障和就業支出113.22萬元、衛生健康支出61.54萬元、農林水支出1,329.71萬元、住房保障支出85.19  萬元。

五、2021年一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年一般公共預算當年撥款1,577.35萬元,2020 年執行數1,463.60萬元,增加113.75萬元,主要原因:養老保險、醫療保險、住房公積金、事業運行費用同比增加;農產品質量安全資金增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

社會保障和就業支出113.22萬元,占7%;衛生健康支出61.54萬元,占4%;農林水支出1,317.40萬元,占84%;住房保障支出85.19萬元,占5%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為113.22萬元,比2020年執行數增加9.62萬元,增長9%。主要是本年在編人員增加2名及人員正常晉升養老保險基數增加。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為61.54萬元,比2020 年執行數增加18.38萬元,增長43 %。主要是本年在編人員增加2名及人員正常晉升醫療保險基數增加。

3.農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)2021年預算數為990.40萬元,比2020 年執行數增加66.79萬元,增長7 %。主要是本年在編人員增加2名人員經費增加;綜合實驗樓運行維護費增加。

4.農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)2021年預算數為40.00萬元,比2020 年執行數增加17.58萬元,增長78 %。主要是本年增加西藏農牧業質量安全標準研究項目。

5.農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)2021年預算數為287.00萬元,比2020 年執行數增加91.15萬元,增長47 %。主要是本年計劃購置高效液相色譜儀一臺及增加糌粑風險評估任務

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為85.19萬元,比2020 年執行數增加5.35萬元,增長7 %。主要是本年在編人員增加2名及職工住房公積金基數增加

六、2021年一般公共預算基本支出表的說明

2021年一般公共預算基本支出1,176.73萬元,其中:

人員經費1,046.26萬元,主要包括(工資福利支出、對個人家庭的補助):工資性支出710.04萬元(基本工資176.19萬元、津貼補貼480.85萬元、獎金53.00萬元)、機關事業單位養老保險繳費113.22萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費61.54萬元、其他社會保險繳費4.27萬元(失業保險3.55萬元、工傷保險0.72萬元)、其他工資福利支出59.08萬元(個人取暖費8.37萬元、煤油補貼0.53萬元、加班補助9.48萬元、休假探親費40.70萬元)、住房公積金85.19萬元、對個人和家庭的補助12.92萬元(生活補助10.50萬元、其他對個人和家庭的補助2.42萬元主要是14歲以下職工家屬的探親路費)。

公用經費130.47萬元,主要包括:商品和服務支出130.47萬元(辦公費4.00萬元、水費7.00萬元、電費13.00萬元、郵電費2.00萬元、取暖費21.00萬元、差旅費18.26萬元、培訓費4.00萬元、公務接待費2.00萬元、福利費0.24萬元、公務用車運行維護費8.94萬元、工會經費14.20萬元、其他商品和服務支出35.83萬元(食堂補助25.74萬元、公務通訊補貼8.09萬元、電梯運行費1.00萬元、駐村人員裝備1.00萬元)。

七、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2021“三公”經費預算數為10.94萬元,其中:公務用車購置及運行費8.94萬元,公務接待費 2.00萬元。2021“三公”經費預算比2020年減少 2.67萬元,下降20%,主要原因是根據上級部門要求節約三公經費開支。

八、2021年度政府性基金預算支出情況說明

我部門2021年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

質標所為參公益一類事業單位,2021年單位的日常公用經費財政撥款預算數為130.47萬元,比2020年預算增加4.63萬元,增長4%。主要原因是新增人員2人,導致公用經費增加。

(二)政府采購情況說明。

2021年質標所政府采購預算總額 127.06萬元,其中:政府采購貨物預算 127.06萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截至2021  2 月底,質標所共有車輛4 輛,均為其他用車,主要用于公務及科研用車。單位價值50萬元以上通用設備 3 臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 1 臺(套)。

(四)2021年預算績效目標管理情況。

2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理 3 個,資金 400.62 萬元。

績效目標表

?

單位信息:

323004-農業質量標準與檢測研究所

預算項目:

54000021Y000000009660-綜合實驗樓及附屬儀器設備運行維護

職能職責與活動:

05-農產品質量安全

?

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

次頓

項目總額:

73.62

萬元

?

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

6860089

其中:財政資金:

73.62

萬元

?

年度目標:

1.綜合實驗樓進行全面維護、更新辦公設備,保證科研工作的正常運行
2.160余臺套儀器設備檢定或校準合格率100%,日常維修維護保養,保證儀器設備正常運行,能正常向社會提供檢測服務
3.順利通過國家認監委和農業農村部組織的“2+2”第五次復評審工作。

財政專戶管理資金:

?

萬元

?

單位資金:

?

萬元

?

社會投入資金:

?

萬元

?

銀行貸款:

?

萬元

?

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

本年指標值

度量單位

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

數量指標

維修大類數量

?

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

完成“2+2”復評審工作

?

1

5

正向指標

產出指標

成本指標

項目預算收支情況

定性

?

2

?

5

正向指標

產出指標

數量指標

實驗室標準

定性

?

1

?

5

正向指標

產出指標

時效指標

實驗樓級儀器設備故障反饋時效

?

24

小時

5

正向指標

產出指標

數量指標

儀器檢定/校準合格率

?

98

%

5

正向指標

產出指標

數量指標

儀器維保運行率

?

98

%

5

正向指標

產出指標

數量指標

實驗樓設施正常運轉率

?

95

%

5

正向指標

產出指標

數量指標

保障辦公樓運行面積

?

8800

立方米

5

正向指標

產出指標

數量指標

處理碳酸氫鈉、硫酸等廢液及易制毒廢液

?

5

5

正向指標

產出指標

數量指標

更換不間斷電源(UPS)電池組

?

2

/

5

正向指標

產出指標

數量指標

更換維修試驗臺數量

?

165

/

5

正向指標

產出指標

數量指標

更新辦公設備

?

10

/

5

正向指標

產出指標

數量指標

檢定/校準及維保儀器數量

?

160

/

5

正向指標

效益指標

社會效益指標

提升質標所檢驗檢測能力、工作質量和效率

定性

?

1

?

2.5

正向指標

效益指標

社會效益指標

滿足工作人員的日常工作需求

定性

?

1

?

2.5

正向指標

效益指標

生態效益指標

有利于環境保護,促進生態平衡

定性

?

1

?

2.5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

保障各部門正常運轉,為我區農產品質量安全保駕護航

定性

?

1

?

2.5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

加強我區農產品質量安全、風險監測及評估、營養功能品質評價能力和水平,促進我區農牧業的發展

定性

?

1

?

2.5

正向指標

效益指標

社會效益指標

確保各類基礎設施的穩定運行

定性

?

2

?

5

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

工作人員滿意度

?

95

%

2.5

正向指標

績效目標表

單位信息:

323004-農業質量標準與檢測研究所

預算項目:

54000021T000000011042-農產品質量安全監測

職能職責與活動:

05-農產品質量安全

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

張唐偉

項目總額:

287.00

萬元

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

13518997809

其中:財政資金:

287.00

萬元

年度目標:

長期目標:1.完成全區6大類農產品藥物殘留、產地土壤重金屬砷的全部抽樣和檢測任務;完成全區三批次4大類畜產品全部檢測任務;糌粑營養品質分析及安全性評估;2.完成全區農產品質量安全報告3份;完成全區年度畜產品質量安全報告3份; 3.發表論文5-9篇;
年度目標:1.完成全區6大類農產品藥物殘留、農產品品質及土壤重金屬全部檢測任務;完成全區三批次4大類畜產品全部檢測任務;2.完成全區農產品質量安全報告及全區年度畜產品質量安全報告,指導全區農產品、畜產品規范、標準化生產,為行政部門制定相應的法律法規提供強有力的數據支撐;3.發表論文1-2篇。

財政專戶管理資金:

?

萬元

單位資金:

?

萬元

社會投入資金:

?

萬元

銀行貸款:

?

萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

本年指標值

度量單位

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

質量指標

軟件著作權登記數

? ?

?

正向指標

產出指標

數量指標

軟件開發數量

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

驗收合格率

?

100

%

5

正向指標

產出指標

質量指標

形成技術標準、工藝規范數量

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

專利申請數

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

EI收錄論文數

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

專利授權數

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

國內外核心期刊發表論文數

?

2

5

正向指標

產出指標

數量指標

分析、測試報告數量

? ?

?

正向指標

產出指標

數量指標

研究報告數量

?

3

10

正向指標

產出指標

數量指標

樣品、樣機開發數量

? ?

?

正向指標

產出指標

數量指標

產品、裝置、設備開發數量

?

2

臺(套)

5

正向指標

產出指標

質量指標

SCI收錄論文數

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

取得基礎理論創新成果

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養科研領軍人才數

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

實現關鍵核心技術突破數量

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

得到實際應用的科研成果數量

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得國家級獎勵

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得省部級獎勵

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養研究生人數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養創新團隊數量

?

2

5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

EI收錄論文平均被引用次數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

SCI收錄論文平均被引用次數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

國內外核心期刊發表論文平均被引用次數

? ?

?

正向指標

產出指標

數量指標

畜產品中蛋白質、脂肪、礦質元素、獸殘(磺胺類)、微生物(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等)、重金屬(PbCdAsHg)殘留檢測批次

?

160

批次

5

正向指標

產出指標

數量指標

糌粑樣品的品質檢測

?

100

批次

5

正向指標

產出指標

數量指標

雞蛋中喹諾酮類殘留檢測批

?

60

批次

5

正向指標

產出指標

數量指標

糧油作物真菌毒素殘留檢測批次

?

26

批次

5

正向指標

產出指標

數量指標

果蔬農藥殘留檢測批次

?

340

批次

5

正向指標

產出指標

質量指標

農、水、畜、禽等產品質量安全總體合格率

?

98

%

5

正向指標

產出指標

質量指標

我區糌粑的品質有所提高。

?

2

%

5

正向指標

產出指標

成本指標

項目收支控制數

?

287

萬元

2

正向指標

產出指標

數量指標

土壤及農產品中重金屬殘留檢測批次

?

100

批次

5

正向指標

產出指標

時效指標

檢測報告出具時效

?

30

5

正向指標

產出指標

數量指標

水產品獸藥殘留檢測批次

?

160

批次

5

正向指標

效益指標

生態效益指標

促進環境生態平衡

定性

?

好壞

?

2

正向指標

效益指標

可持續影響指標

為決策部門、監管部門提供了科學有效的檢測數據和監測結果,為政府決策與市場環境整治提供了可靠依據

定性

?

好壞

?

1

正向指標

效益指標

社會效益指標

保障了我區廣大人民群眾人身安全與身心健康

定性

?

好壞

?

2

正向指標

效益指標

社會效益指標

促進了我區農產品質量安全持續向好的整體發展

定性

?

優良中低差

?

2

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

?

95

%

1

正向指標

績效目標表

單位信息:

323004-農業質量標準與檢測研究所

預算項目:

54000021T000000011037-西藏農牧業質量安全標準研究

職能職責與活動:

05-農產品質量安全

主管部門:

323-農科院

項目經辦人:

魏娜

項目總額:

40.00

萬元

預算執行率權重:

10

項目經辦人電話:

18089006875

其中:財政資金:

40.00

萬元

年度目標:

長期目標:補充完善青稞、牦牛、藏雞三大產業相關技術標準9項;發表論文5篇;申請專利1項。
年度目標:形成青稞病害測報調查規范及防治技術規范、有色青稞等級規格、青稞產品加工良好技術規范等3個相關技術標準;發表論文1-2篇。

財政專戶管理資金:

?

萬元

單位資金:

?

萬元

社會投入資金:

?

萬元

銀行貸款:

?

萬元

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質

歷史參考值

本年指標值

度量單位

本年權重(%)

指標方向性

產出指標

數量指標

產品、裝置、設備開發數量

? ?

臺(套)

?

正向指標

產出指標

質量指標

專利授權數

? ?

?

正向指標

產出指標

數量指標

樣品、樣機開發數量

? ?

?

正向指標

產出指標

數量指標

研究報告數量

?

1

10

正向指標

產出指標

數量指標

分析、測試報告數量

?

150

10

正向指標

產出指標

質量指標

國內外核心期刊發表論文數

?

1

10

正向指標

產出指標

質量指標

軟件著作權登記數

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

EI收錄論文數

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

專利申請數

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

形成技術標準、工藝規范數量

?

3

20

正向指標

產出指標

質量指標

驗收合格率

? ?

%

?

正向指標

產出指標

數量指標

軟件開發數量

? ?

?

正向指標

產出指標

質量指標

SCI收錄論文數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

SCI收錄論文平均被引用次數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

國內外核心期刊發表論文平均被引用次數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

EI收錄論文平均被引用次數

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養科研領軍人才數

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

取得基礎理論創新成果

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

實現關鍵核心技術突破數量

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

得到實際應用的科研成果數量

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得國家級獎勵

? ?

?

正向指標

效益指標

社會效益指標

獲得省部級獎勵

? ?

?

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養創新團隊數量

?

1

5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

支持培養研究生人數

? ?

?

正向指標

產出指標

成本指標

項目實施成本控制數

?

40

萬元/每項目

5

正向指標

產出指標

時效指標

項目完成時效

?

12

5

正向指標

效益指標

社會效益指標

保障我區農產品質量安全

定性

?

優良中低差

?

5

正向指標

效益指標

經濟效益指標

提高農畜產品產量和品質

定性

?

優良中低差

?

5

正向指標

效益指標

可持續影響指標

促進標準化生產,提高我區農產品優質率和產品附加值

定性

?

優良中低差

?

5

正向指標

效益指標

生態效益指標

降低不規范農業生產對我區環境的危害

定性

?

優良中低差

?

5

正向指標

滿意度指標

服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度

?

90

%

5

正向指標

(五)<![endif]>扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

質標所2021年未安排扶貧資金,無扶貧資金管理情況。

(六)政府債務情況。

質標所2021年無政府債務情況。

(七)其他情況說明

12021年部門預算公開的數據與財政批復數據不一致,我所預算公開數據中含上年財政撥款結轉數。

22021年部門預算公開中涉及的2020年執行數”均來源于2020年部門決算報表,該報表數據還未經財政審定批復。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:

三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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